Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01080006 - DATA: 01/08/2025
MEDICINA E TREINAMENTOS MEDTEC LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
.CONTRATA?ÇO DE SERVI?OS NA µREA DA SAÉDE PÉBLICA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÉDE DO MUNICÖPIO DE PARACURU - CE
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360.351,42 |
360.351,42 |
360.351,42 |
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EMPENHO: 01080021 - DATA: 01/08/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
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1.411,10 |
1.518,00 |
1.518,00 |
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EMPENHO: 01080020 - DATA: 01/08/2025
ODONTO SYSTEM
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESA COM PLANO ODONTOLOGICO, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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134,10 |
1.518,00 |
1.518,00 |
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EMPENHO: 01080002 - DATA: 01/08/2025
TAOS COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS, ÁGUAS MINERAIS, VASILHAMES DE ÁGUA, RECARGA DE GÁS E VASILHAMES DE GÁS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA [...]
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735,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01080106 - DATA: 01/08/2025
T S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
INTERNA A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS DE PRE?OS VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DO MUNICÍPIO DE PARACURU QUE TEVE COMO ORGÃO GERENCIADOR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉ [...]
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6.999,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01080023 - DATA: 01/08/2025
ODONTO SYSTEM
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESA COM PLANO ODONTOLOGICO, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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44,70 |
1.518,00 |
1.518,00 |
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EMPENHO: 01080022 - DATA: 01/08/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
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225,99 |
1.518,00 |
1.518,00 |
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EMPENHO: 01080005 - DATA: 01/08/2025
ODONTO SYSTEM
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESA COM PLANO ODONTOLOGICO, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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59,60 |
368.042,43 |
368.042,43 |
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EMPENHO: 01080004 - DATA: 01/08/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
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412,20 |
6.740,46 |
2.691,29 |
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EMPENHO: 01080003 - DATA: 01/08/2025
ODONTO SYSTEM
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESA COM PLANO ODONTOLOGICO, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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74,50 |
7.419,62 |
124,43 |
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EMPENHO: 01080001 - DATA: 01/08/2025
TAOS COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS, ÁGUAS MINERAIS, VASILHAMES DE ÁGUA, RECARGA DE GÁS E VASILHAMES DE GÁS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA [...]
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242,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01080107 - DATA: 01/08/2025
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
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10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01080033 - DATA: 01/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RECEITA REFERENTE A ISS RETIDO DA NOTA FISCAL CREDOR: CONSENG - CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA, CONFORME AVISO BANCÁRIO.
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169,30 |
1.518,00 |
1.518,00 |
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EMPENHO: 01080032 - DATA: 01/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A IRRF DESTA SECRETARIA CREDOR: CONSENG - CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA.
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101,58 |
1.518,00 |
1.518,00 |
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EMPENHO: 01080030 - DATA: 01/08/2025
CONSENG - CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TOMADA DE PREÇOS VISANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL DO DISTRITO DE POÇO DOCE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PARACURU, CO [...]
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8.464,77 |
1.518,00 |
1.518,00 |
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EMPENHO: 01080101 - DATA: 01/08/2025
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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SEC.DE AGROPECUARIA, PESCA E REC. HIDRI.
.ADESÇO A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS DE PRE?OS VISANDO A CONTRATA?ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVI?O DE FORNECIMENTO DE CARTåES MAGNTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO ME [...]
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2.388,36 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01080014 - DATA: 01/08/2025
JOSE HAROLDO XAVIER ACACIO - ME
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SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DE INTERESSE E RESPONASBILIDADE DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, CONFORME PROCESSO DE PREGÃO 2024.04.26.1-PE E CONTRATO Nº 20240395 F [...]
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16.930,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
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EMPENHO: 01080103 - DATA: 01/08/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SEC.DE SEG.PUBLICA, CIDADANIA E TRANSITO
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
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3.000,00 |
76,92 |
76,92 |
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EMPENHO: 01080046 - DATA: 01/08/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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SEC. DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
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2.707,45 |
1.518,00 |
1.518,00 |
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EMPENHO: 01080006 - DATA: 01/08/2025
ODONTO SYSTEM
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SECRETARIA DE ARTICULACAO SOCIAL
DESPESA COM PLANO ODONTOLOGICO, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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45,41 |
360.351,42 |
360.351,42 |
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EMPENHO: 31070027 - DATA: 31/07/2025
ODONTO SYSTEM
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CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO
DESPESA COM PLANO ODONTOLOGICO, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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29,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31070026 - DATA: 31/07/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
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1.139,17 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31070025 - DATA: 31/07/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
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344,78 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31070024 - DATA: 31/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU
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CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A IRRF DESTA SECRETARIA
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7.101,58 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31070023 - DATA: 31/07/2025
SINDICATO - APEOC
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CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
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70,94 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31070018 - DATA: 31/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO REFERENTE A EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
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5.680,61 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31070017 - DATA: 31/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO REFERENTE A EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
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560,71 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31070016 - DATA: 31/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
DESPESA COM SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA
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133,01 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31070015 - DATA: 31/07/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO REFERENTE A EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
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16.942,33 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31070014 - DATA: 31/07/2025
ODONTO SYSTEM
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
DESPESA COM PLANO ODONTOLOGICO, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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374,93 |
0,00 |
0,00 |
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