Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01100012 - DATA: 01/10/2025
ODONTO SYSTEM
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
DESPESA COMPLANO ODONTOLÓGICO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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366,19 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100011 - DATA: 01/10/2025
BANCO BRADESCO S.A.
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADO DO SERVIDORES LOCADOS NESTA SECRETARIA.
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560,71 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100010 - DATA: 01/10/2025
ALVO CARD
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
DESCONTO ADIANTAMENTOS DA REFERIDA SERCRETARIA.
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330,19 |
154.479,57 |
101.322,54 |
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EMPENHO: 01100009 - DATA: 01/10/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DOS SERVIDORES LOCADOS NESTA SECRETARIA.
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5.487,89 |
8.259,41 |
8.259,41 |
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EMPENHO: 01100187 - DATA: 01/10/2025
SINDICATO - APEOC
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
RELANÇAMENTO DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA, COMP:01/2025 APLICACAO
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59,19 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100010 - DATA: 01/10/2025
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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200.000,00 |
154.479,57 |
101.322,54 |
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EMPENHO: 01100009 - DATA: 01/10/2025
L C M FERREIRA FARMA HOSPITALAR LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE.
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8.259,41 |
8.259,41 |
8.259,41 |
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EMPENHO: 01100189 - DATA: 01/10/2025
ODONTO SYSTEM
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SECRETARIA DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE AO RELANCAMENTO PARA A CORREÇÃO DA DESPESA EXTRA. 022025
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29,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100188 - DATA: 01/10/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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SECRETARIA DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE AO RELANCAMENTO PARA A CORRECAO DA DESPESA EXTRA 022025
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1.139,17 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100180 - DATA: 01/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DE GOVERNO
RELANÇAMENTO DO PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DEVIDO A CORREÇÃO DA DESPESA REFERENTE AO MÊS 05/2025.
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455,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100172 - DATA: 01/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DE GOVERNO
RELANÇAMENTO DO PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DEVIDO A CORREÇÃO DA DESPESA REFERENTE AO MÊS 09/2025.
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455,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100170 - DATA: 01/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DE GOVERNO
RELANÇAMENTO DO PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DEVIDO A CORREÇÃO DA DESPESA REFERENTE AO MÊS 08/2025.
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455,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100169 - DATA: 01/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DE GOVERNO
RELANÇAMENTO DO PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DEVIDO A CORREÇÃO DE DESPESA NO MÊS 07/2025.
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455,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100165 - DATA: 01/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DE GOVERNO
RELANÇAMENTO DO PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DEVIDO A CORREÇÃO DA DESPESA REFERENTE AO MÊS 04/2025.
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455,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100155 - DATA: 01/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DE GOVERNO
RELANÇAMENTO DO PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DEVIDO A CORREÇÃO DA DESPESA.
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455,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100153 - DATA: 01/10/2025
SINDICATO - APEOC
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SECRETARIA DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA. REFERENTE AO MÊS 09/2025.
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70,94 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100008 - DATA: 01/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU
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SECRETARIA DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE A IRRF DESTA SECRETARIA
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7.141,34 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100007 - DATA: 01/10/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE GOVERNO
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADO DO SERVIDORES LOCADOS NESTA SECRETARIA.
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617,53 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100006 - DATA: 01/10/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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SECRETARIA DE GOVERNO
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DOS SERVIDORES LOCADOS NESTA SECRETARIA.
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1.139,17 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100005 - DATA: 01/10/2025
ODONTO SYSTEM
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SECRETARIA DE GOVERNO
DESPESA COMPLANO ODONTOLÓGICO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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62,10 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100245 - DATA: 01/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
REFERENTE A REGULARIZACAO DE LANCAMENTO DE REPASSE DE RECEITA DE CONTA EXTRA ORCAMENTARIA.
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990,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100244 - DATA: 01/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
REFERENTE A REGULARIZACAO DE LANCAMENTO DE REPASSE DE RECEITA DE CONTA EXTRA ORCAMENTARIA.
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1.650,85 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100158 - DATA: 01/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO REFERENTE A IRRF DESTA SECRETARIA, COMP: 04/2025
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1.213,38 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100156 - DATA: 01/10/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
REF. AO RELANÇAMENTO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA, COMP: 01/2025
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789,58 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100082 - DATA: 01/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO REFERENTE A IRRF DESTA SECRETARIA
|
1.820,80 |
354,11 |
0,00 |
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EMPENHO: 30090072 - DATA: 30/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DESTA SECRETARIA
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195,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30090075 - DATA: 30/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DESTA SECRETARIA
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130,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30090067 - DATA: 30/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SEC.DE SEG.PUBLICA, CIDADANIA E TRANSITO
PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
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4.012,17 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30090066 - DATA: 30/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SEC.DE SEG.PUBLICA, CIDADANIA E TRANSITO
PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DESTA SECRETARIA
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65,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30090002 - DATA: 30/09/2025
TRINAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
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SEC.DE SEG.PUBLICA, CIDADANIA E TRANSITO
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS AOS AGENTES DE SEGURANÇA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE PARACURU/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CIDADANIA E TRÂNSITO NO MUNICÍPIO DE P [...]
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83.262,00 |
83.262,00 |
83.262,00 |
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