Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/07/2025 |
EMPENHO: 14070001
ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS EM TELECOMUNICACOES
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32 - SECRETARIA DE ARTICULACAO SOCIAL
Nota Fiscal: 21150
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LINKS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADADAE ARTICULACAO SOCIAL MUNICÍPIO DE P [...]
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723,54 |
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| 22/07/2025 |
EMPENHO: 02070049
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
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19 - SECRETARIA DE FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM O RESSARCIMENTO DE VALORES COM SERVIDOR CEDIDO, ENTRE PARTES.
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36.698,02 |
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| 22/07/2025 |
EMPENHO: 01070025
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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18 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Nota Fiscal: 2649
.ADESÇO A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS DE PRE?OS VISANDO A CONTRATA?ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVI?O DE FORNECIMENTO DE CARTåES MAGNTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO ME [...]
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720,00 |
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| 22/07/2025 |
EMPENHO: 27060001
TAOS COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA
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30 - SEC. DE SEG. PUBLICA, CIDADANIA E TRANS.
Nota Fiscal: 333
AQUISIÇÃO DE ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS, ÁGUAS MINERAIS, VASILHAMES DE ÁGUA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CIDADANIA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE PARACU [...]
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448,40 |
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| 21/07/2025 |
EMPENHO: 21070007
CREA/CE - CONSELHO REGIONAL DE ENGEN., ARQUIT. E A
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EMISSÃO DE ART ELABORAÇÃO DE LAUDO TECNICO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICÍPIO DE PARACURU.
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103,03 |
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| 21/07/2025 |
EMPENHO: 02060136
ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS EM TELECOMUNICACOES
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18 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Nota Fiscal: 21148
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 202409300001 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRONICO Nº PE 005.2024-DIV, PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LI [...]
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1.929,44 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 18070003
ASSOCIAÇÃO PAIS TEA PARACURU
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORMALIZAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO ENTRE O MUNICÍPIO DE PARACURU E A ASSOCIAÇÃO PAIS TEA PARACURU, PARA A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVE A TRAN [...]
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5.000,00 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 01070026
MULTIPRINT COMERCIO DE TONERRS EIRELI-ME
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23 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 606
AQUISIÇÃO DE TONNERS E REFIL DE TINTAS PARA RECARGAS DE IMPRESSORAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÉDE DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE.
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2.390,75 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 10060002
A ALDENIR MOREIRA COMERCIO DE MATERIAL
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2372
.REGISTRO DE PRE?O PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISI?ÇO DE MATERIAL DE CONSTRU?ÇO,ELETRICO,HIDRAULICO,PINTURAS E FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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68.877,03 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 02060142
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 2655
AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO (GASOLINA) DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PARACURU-CE.
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3.861,06 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 02060163
LUMIAR HEALTH EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
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23 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 154995
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO, LOCAÇÃO DE CPAP, LOCAÇÃO DE ASPIRADOR DE SECREÇÃO, LOCAÇÃO DE OXIMETRO DE PULSO, LOCAÇÃO DE [...]
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2.336,00 |
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| 17/07/2025 |
EMPENHO: 16070001
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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18 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Nota Fiscal: 2867
VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVEIS AUTOMOTIVOS GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO [...]
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215,84 |
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| 17/07/2025 |
EMPENHO: 16070002
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 2862
VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVEIS AUTOMOTIVOS GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPI [...]
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4.412,35 |
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| 17/07/2025 |
EMPENHO: 16070004
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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30 - SEC. DE SEG. PUBLICA, CIDADANIA E TRANS.
Nota Fiscal: 2860
VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVEIS AUTOMOTIVOS GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA A PUBLICA, CIDANIA E [...]
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4.476,27 |
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| 17/07/2025 |
EMPENHO: 15070005
OLIVEIRA RODRIGUES GONÇALVES
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 08
SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE PARACURU, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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2.330,37 |
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| 17/07/2025 |
EMPENHO: 01070027
SERFI CONSTRUTORA E SERVI?OS DE TRANSPORTE EIRELI
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 456
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A AMPLIAÇÃO COM CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULA NA CRECHE FRANCISCA DOS SANTOS BARROSO, BAIRRO LAGOA NO MUNICÖPIO DE PARACURU/CE.
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77.849,37 |
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| 17/07/2025 |
EMPENHO: 30060014
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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23 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 2869
VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVEIS AUTOMOTIVOS GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARACURU- [...]
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6.640,05 |
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| 17/07/2025 |
EMPENHO: 30060011
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2864
AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARACURU-CE.
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5.064,20 |
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| 17/07/2025 |
EMPENHO: 30060010
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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28 - SEC.DE AGROPECUARIA, PESCA E REC. HIDRI.
Nota Fiscal: 2863
VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVEIS AUTOMOTIVOS GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA PESCA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNI [...]
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500,13 |
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| 17/07/2025 |
EMPENHO: 21030001
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 4820
REGISTRO DE PRE?O PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIADDES BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PAR [...]
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23.876,21 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 10070015
JEFONE SOUSA AZEVEDO
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 001
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE.
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568,35 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 10070014
ADAN WILL SOUSA COELHO
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 001
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE.
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426,65 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 04070005
JOSÉ ALANIO ALVES DO NASCIMENTO
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 001
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE.
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1.109,70 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 01070146
CRISTIANO CIPRIANO SAMPAIO
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 001
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE.
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426,65 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 16060006
CLAUDEMIR FERREIRA DOS SANTOS
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3
SERVIÇOS COMO PEDREIRO A SEREM PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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2.663,28 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 16060007
JOSE AILTON DE CASTRO TEIXEIRA
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 39
SEVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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2.250,00 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 16060008
JOSE NAILTON DE CASTRO TEIXEIRA
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 21
SEVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PODADOR PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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2.625,00 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 16060009
RAIMUNDO CORREIA MOREIRA
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 70
SEVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ELETRICISTA PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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2.986,60 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 16060013
FRANCISCO LEONARDO BARBOSA
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 04
SEVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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998,73 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 02060167
ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS EM TELECOMUNICACOES
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18 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Nota Fiscal: 107
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 202409300001 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRONICO Nº PE 005.2024-DIV, PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LI [...]
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550,00 |
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