Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/09/2025 |
EMPENHO: 01080230
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 3218
VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVEIS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍ [...]
|
1.099,15 |
|
| 04/09/2025 |
EMPENHO: 01080228
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 3216
VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVEIS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍP [...]
|
1.404,40 |
|
| 04/09/2025 |
EMPENHO: 01080189
MEDICINA E TREINAMENTOS MEDTEC LTDA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 291
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMARIA, JUNTO [...]
|
296.319,96 |
|
| 04/09/2025 |
EMPENHO: 01080188
MEDICINA E TREINAMENTOS MEDTEC LTDA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 290
COM A CONTRATAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇAO ESPECIALIZADA - CAPS - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
72.894,50 |
|
| 04/09/2025 |
EMPENHO: 01080187
MEDICINA E TREINAMENTOS MEDTEC LTDA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 289
COM A CONTRATAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇAO SEDUNDARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PARA [...]
|
404.638,84 |
|
| 04/09/2025 |
EMPENHO: 01080100
ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS EM TELECOMUNICACOES
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 108
VALOR DE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS, COM O FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDASES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC [...]
|
550,00 |
|
| 04/09/2025 |
EMPENHO: 01080102
ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS EM TELECOMUNICACOES
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 00021382
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM LINKS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GERENCIAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FU [...]
|
13.506,08 |
|
| 04/09/2025 |
EMPENHO: 01080108
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3021
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, SOB RESPONSABILIADE DA SECRETARIA DE [...]
|
21.504,00 |
|
| 04/09/2025 |
EMPENHO: 01080109
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3022
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA , SOB RESPONSABILIADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
4.860,00 |
|
| 04/09/2025 |
EMPENHO: 01080192
ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS EM TELECOMUNICACOES
|
26 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. ECONOMICO
Nota Fiscal: 115
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 202409300001 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRONICO Nº PE 005.2024-DIV, PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LI [...]
|
550,00 |
|
| 03/09/2025 |
EMPENHO: 19080007
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 235007
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE ACORDO COM A NEC [...]
|
910,80 |
|
| 03/09/2025 |
EMPENHO: 15080001
JOAO BATISTA FERREIRA DE SOUSA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 167
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE COFFE BREAK , ALMOÇO E LANCHES QUE SERÇO SERVIDOS NAS FORMAÇÕES PEDAGOGICAS E EVENTO [...]
|
8.739,00 |
|
| 03/09/2025 |
EMPENHO: 12080018
MEDEIROS & PINHEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1088
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE- , DE RESPONSABILI [...]
|
11.000,00 |
|
| 03/09/2025 |
EMPENHO: 08080001
FRANCISCO HEIDES MORAIS DE SOUSA
|
25 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
.LOCA?ÇO DE IMÀVEL SITUADO NA RUA RUI LOUREIRO,162,DISTRITO DE VOLTA REDONDA,QUE SERVIRµ PARA CAPTA?ÇO DE µGUA BRUTA POR CONJUNTO MOTOR/BOMBA EM LAGOA,VISANDO ABASTECER A POP [...]
|
4.500,00 |
|
| 03/09/2025 |
EMPENHO: 02060164
ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS EM TELECOMUNICACOES
|
29 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 111
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 202409300001 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRONICO Nº PE 005.2024-DIV, PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LI [...]
|
550,00 |
|
| 02/09/2025 |
EMPENHO: 02090005
TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DO CEARµ
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
ALVARÁ JUDICIAL PROPOSTA POR ANTÔNIA NATALIA COELHO ALVES, BRUNA HELENQUERLI ALVES, ODILON MACHADO PINTO NETO E VIRNA DUARTE ALVES, DEVIDAEMNTE QUALIFICADOS NOS AUTOS, COM FINALID [...]
|
3.037,24 |
|
| 02/09/2025 |
EMPENHO: 01090005
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI
|
17 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE TRAIRI EO MUNICÍPIO DE PARACURU-CE, PARA QUE ESTE ÓRGÃO CESSIONÁRIO PROMOVA O RESPECTIVO REEMBOLSO AO MUNICÍPIO CEDENTE, [...]
|
1.951,05 |
|
| 02/09/2025 |
EMPENHO: 01090004
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PARAIPABA EO MUNICÍPIO DE PARACURU-CE, PARA QUE ESTE ÓRGÃO CESSIONÁRIO PROMOVA O RESPECTIVO REEMBOLSO AO MUNICÍPIO CEDEN [...]
|
748,33 |
|
| 02/09/2025 |
EMPENHO: 01090003
LETICIA CHAVES DOS SANTOS LTDA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 823
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA MUSICAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
|
6.368,40 |
|
| 02/09/2025 |
EMPENHO: 01090007
ODONTO MEDIC LTDA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 499
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ATRAVES DAS OFERTAS DE MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTOS SOBRE A TABELA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO (ABCFARMA), VISANO ATENDER AS DEMA [...]
|
104.631,51 |
|
| 02/09/2025 |
EMPENHO: 01090002
LETICIA CHAVES DOS SANTOS LTDA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 822
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA MUSICAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
|
1.328,49 |
|
| 02/09/2025 |
EMPENHO: 28080009
TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DO CEARµ
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
REFERENTE AO PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO DE N 0200597 - 08.2023.8.06.0140 , DETERMINADO PELO O TRIBUNAL COMPETENTE,. O VALOR PAGO CORRESPONDE A OBRIGAÇ [...]
|
3.037,24 |
|
| 02/09/2025 |
EMPENHO: 05050015
DUETTO GLP TRANSPORTE E LOCACOES LTDA
|
18 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Nota Fiscal: 679
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS, ÁGUAS MINERAIS, VASILHAMES DE ÁGUA, RECARGA DE GÁS E VASILHAMES DE GÁS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA [...]
|
437,36 |
|
| 01/09/2025 |
EMPENHO: 01090008
ODONTO MEDIC LTDA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 496
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ATRAVES DAS OFERTAS DE MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTOS SOBRE A TABELA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO (ABCFARMA), VISANO ATENDER AS DEMA [...]
|
201.526,65 |
|
| 01/09/2025 |
EMPENHO: 29080001
ODONTO MEDIC LTDA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 497
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ATRAVES DAS OFERTAS DE MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTOS SOBRE A TABELA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO (ABCFARMA), VISANDO ATENDER AS DEM [...]
|
114.889,42 |
|
| 01/09/2025 |
EMPENHO: 12080001
AC2B TECNOLOGIA EIRELI
|
18 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Nota Fiscal: 3321
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PLATAFORMA WEB PARA ELABORAÇÃODOS ESTUDOS TECNICOS, LOCAÇÃO DE SISTEMAS, DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
2.740,00 |
|
| 01/09/2025 |
EMPENHO: 04080007
DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 11704
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS ÓRGÃOS PARTICIPANTES DO M [...]
|
55.899,94 |
|
| 01/09/2025 |
EMPENHO: 01080112
ADILTON COSTA MALAQUIAS
|
21 - SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Nota Fiscal: 8
SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU-CE.
|
1.518,00 |
|
| 01/09/2025 |
EMPENHO: 01080113
ADRIERNO DOS SANTOS DOS SANTOS
|
21 - SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Nota Fiscal: 8
SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU-CE.
|
1.467,40 |
|
| 01/09/2025 |
EMPENHO: 01080114
ALYSSON SALES ALVES
|
21 - SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Nota Fiscal: 9
SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE.
|
1.315,60 |
|
