Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/01/2026 |
EMPENHO: 02010142
***.367.123-**
NATALIA RAQUEL DE SOUZA SAMPAIO
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23 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A SUBSIDIAR O AUXÍLIO MORADIA PARA O PARTICIPANTE DO PROGRAMA "MAIS MÉDICO PARA O BRASIL" EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1.369 [...]
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12010051 |
1.000,00 |
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| 12/01/2026 |
EMPENHO: 02010143
***.367.123-**
NATALIA RAQUEL DE SOUZA SAMPAIO
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23 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A SUBSIDIAR O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O PARTICIPANTE DO PROGRAMA "MAIS MÉDICO PARA O BRASIL" EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1 [...]
|
12010052 |
1.000,00 |
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| 12/01/2026 |
EMPENHO: 02010148
***.294.363-**
ANA BEATRIZ LOPES PONTES
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23 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A SUBSIDIAR O AUXÍLIO MORADIA PARA O PARTICIPANTE DO PROGRAMA "MAIS MÉDICO PARA O BRASIL" EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1.369 [...]
|
12010053 |
1.000,00 |
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| 12/01/2026 |
EMPENHO: 02010149
***.294.363-**
ANA BEATRIZ LOPES PONTES
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23 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A SUBSIDIAR O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O PARTICIPANTE DO PROGRAMA "MAIS MÉDICO PARA O BRASIL" EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1 [...]
|
12010054 |
1.000,00 |
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| 12/01/2026 |
EMPENHO: 02010150
***.271.733-**
AMANDA MARIA ALMEIDA DO AMARAL MARQUES
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23 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A SUBSIDIAR O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O PARTICIPANTE DO PROGRAMA "MAIS MÉDICO PARA O BRASIL" EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1 [...]
|
12010055 |
1.100,00 |
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| 12/01/2026 |
EMPENHO: 02010145
***.616.213-**
ARTHUR SILVA DE SOUZA
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23 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A SUBSIDIAR O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O PARTICIPANTE DO PROGRAMA "MAIS MÉDICO PARA O BRASIL" EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1 [...]
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12010056 |
1.000,00 |
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| 12/01/2026 |
EMPENHO: 02010144
***.616.213-**
ARTHUR SILVA DE SOUZA
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23 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A SUBSIDIAR O AUXÍLIO MORADIA PARA O PARTICIPANTE DO PROGRAMA "MAIS MÉDICO PARA O BRASIL" EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1.369 [...]
|
12010057 |
1.000,00 |
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| 12/01/2026 |
EMPENHO: 02010147
***.945.813-**
ANA BEATRIZ VALDIVINO CALIXTO DE AGUIAR
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23 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A SUBSIDIAR O AUXÍLIO LAIMENTAÇÃO PARA O PARTICIPANTE DO PROGRAMA "MAIS MÉDICO PARA O BRASIL" EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1 [...]
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12010058 |
1.000,00 |
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| 12/01/2026 |
EMPENHO: 02010146
***.945.813-**
ANA BEATRIZ VALDIVINO CALIXTO DE AGUIAR
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23 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A SUBSIDIAR O AUXÍLIO MORADIA PARA O PARTICIPANTE DO PROGRAMA "MAIS MÉDICO PARA O BRASIL" EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1.369 [...]
|
12010059 |
1.000,00 |
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| 09/01/2026 |
EMPENHO: 02010161
00.703.157/0001-83
CONFEDERA?ÇO NACIONAL DE MUNICIPIOS
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16 - SECRETARIA DE GOVERNO
REFERENTE AO CUSTEIO COM CONTRIBUICAO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS , ATRAVES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PARACURU - CE.
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09010005 |
1.772,00 |
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| 09/01/2026 |
EMPENHO: 02010160
01.769.435/0001-68
APRECE - ASSOC. DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARµ
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16 - SECRETARIA DE GOVERNO
CONTRIBUICAO PARA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE PARACURU - CE
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09010006 |
3.402,00 |
|
| 09/01/2026 |
EMPENHO: 02010086
00.000.000/1589-09
BANCO DO BRASIL S/A
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27 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
DESPESAS SERVIÇOS BANCÁRIOS INCIDENTES SOBRE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE PARACURU-CE.
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09010009 |
9,76 |
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| 09/01/2026 |
EMPENHO: 02010095
00.000.000/1589-09
BANCO DO BRASIL S/A
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19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS SERVIÇOS BANCÁRIOS INCIDENTES SOBRE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE PARACURU-CE.
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09010010 |
79,49 |
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| 09/01/2026 |
EMPENHO: 09010003
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESA DE REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRA PATIDA FINANCEIRA DO MUNICIPIO PARA EXECUÇÃO DO CONVENIO 866717 NUMERO DA PROPOSTA 035275/2018, PROCESSO 35272018,FIRMADO ENTRE O MUNICI [...]
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09010011 |
851,41 |
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| 09/01/2026 |
EMPENHO: 02010075
00.000.000/1589-09
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
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19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO OBRIGATÓRIO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE F [...]
|
09010001 |
19.823,03 |
|
| 09/01/2026 |
EMPENHO: 02010075
00.000.000/1589-09
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
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19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO OBRIGATÓRIO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE F [...]
|
09010002 |
1,94 |
|
| 09/01/2026 |
EMPENHO: 02010076
00.000.000/1589-09
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
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19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO OBRIGATÓRIO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE F [...]
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09010004 |
132,05 |
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| 09/01/2026 |
EMPENHO: 02010183
00.394.460/0079-01
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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19 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR REFERENTE PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA , JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL , FACE AO PARCELAMENTO N 0357.00012.0000508922.25-72 DE ACO [...]
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09010008 |
168.000,00 |
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| 08/01/2026 |
EMPENHO: 08010001
07.135.601/0001-50
CREA/CE - CONSELHO REGIONAL DE ENGEN., ARQUIT. E A
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27 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
EMISSAO DE ART DE PROJETO , ELABORACAO DE ORCAMENTO E FISCALIZAÇAO REFERENTE INSTALACAO DE UM CAMAROTE PARA APOIO AO CARNAVAL 2026 COM CAPACIDADE PARA 7.000 PESSOAS NO MUNICIPIO DE [...]
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08010025 |
108,39 |
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| 08/01/2026 |
EMPENHO: 02010095
00.000.000/1589-09
BANCO DO BRASIL S/A
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19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS SERVIÇOS BANCÁRIOS INCIDENTES SOBRE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE PARACURU-CE.
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08010024 |
68,87 |
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| 08/01/2026 |
EMPENHO: 02010182
09.444.530/0001-01
TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DO CEARµ
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19 - SECRETARIA DE FINANCAS
REFERENTE AO PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO DECISÃO JUDICIAL , TRANSITADA EM JULGADO,ORIUNDA DE PROCESSO MOVIDO CONTRA O ENTE PUBLICO . A DESPESA FOI POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL COMPETE [...]
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08010022 |
3.236,50 |
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| 07/01/2026 |
EMPENHO: 05010085
***.085.733-**
MARIA IVONEIDE SOMBRA GON?ALVES
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18 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ACORDO EXTRAJUDICIAL DA SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO SOB O N° 014802-02.2018.8.06.0140
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07010088 |
1.621,00 |
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| 07/01/2026 |
EMPENHO: 02010095
00.000.000/1589-09
BANCO DO BRASIL S/A
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19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS SERVIÇOS BANCÁRIOS INCIDENTES SOBRE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE PARACURU-CE.
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07010089 |
49,19 |
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| 06/01/2026 |
EMPENHO: 02010095
00.000.000/1589-09
BANCO DO BRASIL S/A
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19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS SERVIÇOS BANCÁRIOS INCIDENTES SOBRE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE PARACURU-CE.
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06010013 |
71,33 |
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| 05/01/2026 |
EMPENHO: 05010185
04.770.238/0007-42
NACIONAL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA
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22 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNI [...]
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05010010 |
662,70 |
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| 05/01/2026 |
EMPENHO: 02010095
00.000.000/1589-09
BANCO DO BRASIL S/A
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19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS SERVIÇOS BANCÁRIOS INCIDENTES SOBRE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE PARACURU-CE.
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05010012 |
39,36 |
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| 05/01/2026 |
EMPENHO: 02010181
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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21 - SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
DESTINADO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS) PATRONAL INCIDENTE SOBRE SERVIOS PRESTAODS POR PROFISSIONAIS AUTONOMOS, CONFORME COMPETENCIA
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05010007 |
13.671,36 |
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