| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/08/2025 |
24040003
DUETTO GLP TRANSPORTE E LOCACOES LTDA
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAG. REF. AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA PREPERO DA MERENDA ESCOLAR NAS CANTINAS ESCOLARES DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, DE RESPON [...]
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PAGO |
474,72 |
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| 01/08/2025 |
20020001
A ALDENIR MOREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRU?
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23 - SECRETARIA DE SAUDE
PAG. REF. ADESÇO INTERNA A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS VISANDO A AQUISI?ÇO DE MATERIAL DE CONSTRU?ÇO EM GERAL (ELTRICO,HIDRµULICO,FERRAMENTAS,TINTAS E ETC...)DO MUNICIPÖO DE P [...]
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PAGO |
25.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
16060016
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES
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23 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (MATERIAL DE CONSUMO) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICICÍPIO.
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LIQUIDADO |
28.698,55 |
|
| 01/08/2025 |
11060001
DUETTO GLP TRANSPORTE E LOCACOES LTDA
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAG. REF. AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,, DE RESPONSABILIDADE DA SECRET [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
05060002
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
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23 - SECRETARIA DE SAUDE
NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 11040001, COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
284,20 |
|
| 01/08/2025 |
03020189
BANCO DO BRASIL S/A
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
38,07 |
|
| 01/08/2025 |
03020189
BANCO DO BRASIL S/A
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
38,07 |
|
| 01/08/2025 |
03020187
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
25 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA. CREDOR: CONSENG - CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA. NF- 909.
|
PAGO |
372,45 |
|
| 01/08/2025 |
03020187
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
25 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
372,45 |
|
| 01/08/2025 |
03020146
BANCO DO BRASIL S/A
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
76,14 |
|
| 01/08/2025 |
03020146
BANCO DO BRASIL S/A
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
76,14 |
|
| 01/08/2025 |
03020145
BANCO DO BRASIL S/A
|
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
25,38 |
|
| 01/08/2025 |
03020145
BANCO DO BRASIL S/A
|
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 01/08/2025 |
03020041
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
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23 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
314,41 |
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| 01/08/2025 |
02050034
ANA CLAUDIA GOMES BATISTA
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18 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
.CONTRATAÇÃO DOS DE SERVIÇOS DE LOCACÃO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS (SOFTWARE) DE CONTROLE DE VE¡CULOS E GERAÇÃO DE ARQUIVOS PARA ATENDER AO SISTEMA DE INFORMA [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
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| 01/08/2025 |
02010091
AMANDA MARIA ALMEIDA DO AMARAL MARQUES
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A JUDA DE CUSTO, PARA DRA. AMANDA MARIA ALMEIDA DO AMARAL MARQUES, PARTICIPANTE DO PROGRAMA "MAIS MÉDICO PARA O BRASIL" EM CONFORMIDADE COM A PORT [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
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| 01/08/2025 |
02010067
ROBERTA LOPES RIBEIRO
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A JUDA DE CUSTO AUXÍLIO MORADIA, PARA DRA. ROBERTA LOPES RIBEIRO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA "MAIS MÉDICO PARA O BRASIL" EM CONFORMIDADE COM A PORTA [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
02010066
ROBERTA LOPES RIBEIRO
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A JUDA DE CUSTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA DRA. ROBERTA LOPES RIBEIRO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA "MAIS MÉDICO PARA O BRASIL" EM CONFORMIDADE COM A P [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
02010065
NATALIA RAQUEL DE SOUZA SAMPAIO
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A JUDA DE CUSTO AUXÍLIO MORADIA, PARA DRA. NATALIA RAQUEL DE SOUZA SAMPAIO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA "MAIS MÉDICO PARA O BRASIL" EM CONFORMIDADE C [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
02010064
NATALIA RAQUEL DE SOUZA SAMPAIO
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A JUDA DE CUSTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA DRA. NATALIA RAQUEL DE SOUZA SAMPAIO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA "MAIS MÉDICO PARA O BRASIL" EM CONFORMIDA [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
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| 01/08/2025 |
02010058
ARTHUR SILVA DE SOUZA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A JUDA DE CUSTO AUXÍLIO MORADIA, PARA DR. ARTHUR SILVA DE SOUZA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA "MAIS MÉDICO PARA O BRASIL" EM CONFORMIDADE COM A PORTAR [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
02010057
ARTHUR SILVA DE SOUZA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A JUDA DE CUSTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA DR. ARTHUR SILVA DE SOUZA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA "MAIS MÉDICO PARA O BRASIL" EM CONFORMIDADE COM A PO [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
02010056
SUIANE MARIA VASCONCELOS DE SOUSA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A JUDA DE CUSTO AUXÍLIO MORADIA, PARA DRA. SUIANE MARIA VASCONCELOS DE SOUSA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA "MAIS MÉDICO PARA O BRASIL" EM CONFORMIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
02010055
SUIANE MARIA VASCONCELOS DE SOUSA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A JUDA DE CUSTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA DRA. SUIANE MARIA VASCONCELOS DE SOUSA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA "MAIS MÉDICO PARA O BRASIL" EM CONFORMI [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
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| 01/08/2025 |
02010054
RYUJI SANTIAGO HORI
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A JUDA DE CUSTO AUXÍLIO MORADIA, PARA DR. RYUJI SANTIAGO HORI, PARTICIPANTE DO PROGRAMA "MAIS MÉDICO PARA O BRASIL" EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
02010053
RYUJI SANTIAGO HORI
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A JUDA DE CUSTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA DR. RYUJI SANTIAGO HORI, PARTICIPANTE DO PROGRAMA "MAIS MÉDICO PARA O BRASIL" EM CONFORMIDADE COM A PORT [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
02010052
ANA BEATRIZ VALDIVINO CALIXTO DE AGUIAR
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A JUDA DE CUSTO AUXÍLIO MORADIA, PARA DRA. ANA BEATRIZ VALDIVINO CALIXTO AGUIAR, PARTICIPANTE DO PROGRAMA "MAIS MÉDICO PARA O BRASIL" EM CONFORMID [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
02010051
ANA BEATRIZ VALDIVINO CALIXTO DE AGUIAR
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A JUDA DE CUSTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA DRA. ANA BEATRIZ VALDIVINO CALIXTO AGUIAR, PARTICIPANTE DO PROGRAMA "MAIS MÉDICO PARA O BRASIL" EM CONFO [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
02010050
ANA BEATRIZ LOPES PONTES
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23 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A JUDA DE CUSTO AUXÍLIO MORADIA, PARA DRA. ANA BEATRIZ LOPES PONTES, PARTICIPANTE DO PROGRAMA "MAIS MÉDICO PARA O BRASIL" EM CONFORMIDADE COM A PO [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
02010049
ANA BEATRIZ LOPES PONTES
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A JUDA DE CUSTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA DRA. ANA BEATRIZ LOPES PONTES, PARTICIPANTE DO PROGRAMA "MAIS MÉDICO PARA O BRASIL" EM CONFORMIDADE COM [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
02010045
ROBERTA GOMES SOARES GUIMARÃES
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A JUDA DE CUSTO, PARA DRA. ROBERTA GOMES SOARES GUIMARÃES,PARTICIPANTE DO PROGRAMA "MAIS MÉDICO PARA O BRASIL" EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA INTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080107
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
25 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080106
T S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
INTERNA A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS DE PRE?OS VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DO MUNICÍPIO DE PARACURU QUE TEVE COMO ORGÃO GERENCIADOR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉ [...]
|
EMPENHADO |
6.999,20 |
|
| 01/08/2025 |
01080105
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVEIS AUTOMOTIVOS GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARACU [...]
|
EMPENHADO |
4.839,40 |
|
| 01/08/2025 |
01080104
ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS EM TELECOMUNICACOES
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM LINKS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO I [...]
|
EMPENHADO |
81.036,48 |
|
| 01/08/2025 |
01080103
BANCO DO BRASIL S/A
|
30 - SEC. DE SEG. PUBLICA, CIDADANIA E TRANS.
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
4,49 |
|
| 01/08/2025 |
01080103
BANCO DO BRASIL S/A
|
30 - SEC. DE SEG. PUBLICA, CIDADANIA E TRANS.
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
4,49 |
|
| 01/08/2025 |
01080103
BANCO DO BRASIL S/A
|
30 - SEC. DE SEG. PUBLICA, CIDADANIA E TRANS.
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080102
ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS EM TELECOMUNICACOES
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM LINKS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GERENCIAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FU [...]
|
EMPENHADO |
78.383,50 |
|
| 01/08/2025 |
01080101
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
28 - SEC.DE AGROPECUARIA, PESCA E REC. HIDRI.
.ADESÇO A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS DE PRE?OS VISANDO A CONTRATA?ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVI?O DE FORNECIMENTO DE CARTåES MAGNTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO ME [...]
|
EMPENHADO |
2.388,36 |
|
| 01/08/2025 |
01080100
ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS EM TELECOMUNICACOES
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR DE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS, COM O FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDASES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC [...]
|
EMPENHADO |
9.647,20 |
|
| 01/08/2025 |
01080099
FERNANDES ATACAREJO LTDA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS ÓRGÃOS PARTICIPANTES DO M [...]
|
EMPENHADO |
10.854,77 |
|
| 01/08/2025 |
01080098
FERNANDES ATACAREJO LTDA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS ÓRGÃOS PARTICIPANTES DO M [...]
|
EMPENHADO |
9.496,11 |
|
| 01/08/2025 |
01080097
DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS ÓRGÃOS PARTICIPANTES DO M [...]
|
EMPENHADO |
111.194,46 |
|
| 01/08/2025 |
01080096
R B DE ALMEIDA VIAGENS - ME
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A LOCA?ÇO DE VEÖCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ESTADUAL, IFCE E UNIVERSITµRIOS, [...]
|
EMPENHADO |
57.725,40 |
|
| 01/08/2025 |
01080095
FERNANDES ATACAREJO LTDA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS ÓRGÃOS PARTICIPANTES DO M [...]
|
EMPENHADO |
5.516,11 |
|
| 01/08/2025 |
01080094
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM CONTRIBUICAO OBRIGATORIO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PRATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
35.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080093
YOU CARE SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E MOBILIÁRIOS PERMANENTES PARA ATENDER OA INTERESSES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE.
|
EMPENHADO |
12.406,50 |
|
| 01/08/2025 |
01080092
MSB COMRCIO E REPRESENTA?åES LTDA -EPP
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E MOBILIÁRIOS PERMANENTES PARA ATENDER OA INTERESSES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE.
|
EMPENHADO |
3.199,90 |
|
| 01/08/2025 |
01080091
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080090
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
21 - SEC. DE PLAN. E RELACAO INSTITUCIONAIS
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
70.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080089
DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME
|
18 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE.
|
EMPENHADO |
2.462,80 |
|
| 01/08/2025 |
01080088
3PS EMPREENDIMENTOS LTDA
|
18 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE.
|
EMPENHADO |
60,55 |
|
| 01/08/2025 |
01080087
FRANCISCO BRUNO SANTOS LEITÃO
|
21 - SEC. DE PLAN. E RELACAO INSTITUCIONAIS
SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU-CE.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080086
TELINA ANGELICA FREITAS DE SOUSA
|
21 - SEC. DE PLAN. E RELACAO INSTITUCIONAIS
SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU-CE.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080085
MATEUS DUARTE DE SOUSA
|
21 - SEC. DE PLAN. E RELACAO INSTITUCIONAIS
SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU-CE.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080084
MARIA HELENE DUARTE CAETANO
|
21 - SEC. DE PLAN. E RELACAO INSTITUCIONAIS
SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU-CE.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080083
EDMISON CARNEIRO BRUNO
|
21 - SEC. DE PLAN. E RELACAO INSTITUCIONAIS
SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU-CE.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080082
WAGNER XAVIER DE OLIVEIRA FILHO
|
21 - SEC. DE PLAN. E RELACAO INSTITUCIONAIS
SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU-CE.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080081
FRANCISCO IVANILDO DE CASTRO
|
21 - SEC. DE PLAN. E RELACAO INSTITUCIONAIS
SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU-CE.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
