| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/05/2025 |
03030179
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
11,08 |
|
| 05/05/2025 |
03030179
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
16,60 |
|
| 05/05/2025 |
03030179
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
11,08 |
|
| 05/05/2025 |
03030179
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 05/05/2025 |
03030167
BANCO DO BRASIL S/A
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
17,22 |
|
| 05/05/2025 |
03030167
BANCO DO BRASIL S/A
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
17,22 |
|
| 05/05/2025 |
03030166
ERONICE RIBEIRO DE CASTRO
|
18 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA MENINO JESUS, S/N, BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO DESTINADO A ATENDER OS PRETENSOS QUE TRABALHAM NA RODOVIARIA DURANTE O PERÖODO DE REFORMA DA MESMA, D [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 05/05/2025 |
03020194
BANCO DO BRASIL S/A
|
30 - SEC. DE SEG. PUBLICA, CIDADANIA E TRANS.
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
8,98 |
|
| 05/05/2025 |
03020194
BANCO DO BRASIL S/A
|
30 - SEC. DE SEG. PUBLICA, CIDADANIA E TRANS.
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
8,98 |
|
| 05/05/2025 |
03020192
BANCO DO BRASIL S/A
|
16 - SECRETARIA DE GOVERNO
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
25,38 |
|
| 05/05/2025 |
03020192
BANCO DO BRASIL S/A
|
16 - SECRETARIA DE GOVERNO
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 05/05/2025 |
03020019
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO IDOSO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
150,53 |
|
| 05/05/2025 |
02050038
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI
|
17 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE TRAIRI EO MUNICÍPIO DE PARACURU-CE, PARA QUE ESTE ÓRGÃO CESSIONÁRIO PROMOVA O RESPECTIVO REEMBOLSO AO MUNICÍPIO CEDENTE, [...]
|
LIQUIDADO |
1.951,05 |
|
| 05/05/2025 |
02010238
BANCO DO BRASIL S/A
|
18 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
10,00 |
|
| 05/05/2025 |
02010238
BANCO DO BRASIL S/A
|
18 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
10,00 |
|
| 05/05/2025 |
02010070
ECOLIX GESTÇO AMBIENTAL EIRELI
|
25 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
.CONTRATA?ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECU?ÇO DE SERVI?OS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÖDOS DOMICILIARES E COMERCIAL, COLETA MANUAL E TRANSPORTE AO DESTINO FINAL DE RESÖD [...]
|
LIQUIDADO |
441.171,37 |
|
| 05/05/2025 |
02010041
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM OS CRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
239,73 |
|
| 05/05/2025 |
02010041
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM OS CRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
180,20 |
|
| 05/05/2025 |
02010035
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 05/05/2025 |
02010035
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 05/05/2025 |
01040150
INTERSOL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
|
18 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
.CONTRATA?ÇO DE EMPRESA VISANDO A IMPLANTA?ÇO DE SOLU?ÇO TECNOLÀGICA INFORMATIZADA DE GESTÇO PÉBLICA OBRIGATORIAMENTE EM AMBIENTE WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, QUE ABRANJA AINDA [...]
|
LIQUIDADO |
17.000,00 |
|
| 05/05/2025 |
01040142
VIA FORTAL SERVI?OS E LOCA?åES DE VEÖCULOS EIRELI-
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA DESLOCAMENTO DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE PARACURU-CE, ANO LETIVO 2025, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
94.556,00 |
|
| 05/05/2025 |
01040141
VIA FORTAL SERVI?OS E LOCA?åES DE VEÖCULOS EIRELI-
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA DESLOCAMENTO DOS ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DE PARACURU-CE, ANO LETIVO 2025, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDU [...]
|
LIQUIDADO |
66.672,55 |
|
| 05/05/2025 |
01040135
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (MATERIAL DE CONSUMO), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE.
|
LIQUIDADO |
15.439,72 |
|
| 02/05/2025 |
29040001
TOPCERT CERTIFICADO DIGITAL LTDA
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
SERVIÇOS EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU-CE, DE RESPONSABILIDADE DA REFERIDA SECRETAR [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 02/05/2025 |
17030011
MARDEM MATOS SOARES
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
895,98 |
|
| 02/05/2025 |
14040003
ERASMO PEREIRA SANTOS
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES , SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PARACURU-CE.
|
PAGO |
853,30 |
|
| 02/05/2025 |
14040002
JOSE IVAN FERREIRA ROCHA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES , SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PARACURU-CE.
|
PAGO |
1.365,28 |
|
| 02/05/2025 |
14040001
FRANCISCO HENRIQUE DO NASCIMENTO
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES , SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PARACURU-CE.
|
PAGO |
1.279,95 |
|
| 02/05/2025 |
03030179
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
13,85 |
|
| 02/05/2025 |
03030179
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
1,66 |
|
| 02/05/2025 |
03030179
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
13,85 |
|
| 02/05/2025 |
03030179
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1,66 |
|
| 02/05/2025 |
03030167
BANCO DO BRASIL S/A
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
25,83 |
|
| 02/05/2025 |
03030167
BANCO DO BRASIL S/A
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
25,83 |
|
| 02/05/2025 |
02050065
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU-CE.
|
EMPENHADO |
2.000.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050064
ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS EM TELECOMUNICACOES
|
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LINKS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DE PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD BF, DE E [...]
|
EMPENHADO |
5.788,32 |
|
| 02/05/2025 |
02050063
ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS EM TELECOMUNICACOES
|
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LINKS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB / CR [...]
|
EMPENHADO |
4.823,60 |
|
| 02/05/2025 |
02050062
ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS EM TELECOMUNICACOES
|
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LINKS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE / [...]
|
EMPENHADO |
2.894,16 |
|
| 02/05/2025 |
02050061
ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS EM TELECOMUNICACOES
|
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LINKS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
3.858,88 |
|
| 02/05/2025 |
02050060
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050059
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA?ÇO
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO DO PACTO PELA APRENDIZAGEM.
|
PAGO |
9.940,63 |
|
| 02/05/2025 |
02050059
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA?ÇO
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO DO PACTO PELA APRENDIZAGEM.
|
LIQUIDADO |
9.940,63 |
|
| 02/05/2025 |
02050059
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA?ÇO
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO DO PACTO PELA APRENDIZAGEM.
|
EMPENHADO |
9.940,63 |
|
| 02/05/2025 |
02050058
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVI?OS LTDA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA REPRODUÇÃO DAS ATIVIDADES E AVALIAÇÃO ESCOLARES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE E [...]
|
EMPENHADO |
4.500,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050057
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVI?OS LTDA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NAS UNIDADES ESCOLARES DE PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL PARA REPRODUÇÃO DAS ATIVIDADES E AVALIAÇÃO ESCOLARES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050056
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVI?OS LTDA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NAS UNIDADES ESCOLARES DE PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL PARA REPRODUÇÃO DAS ATIVIDADES E AVALIAÇÃO ESCOLARES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050055
ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS EM TELECOMUNICACOES
|
32 - SECRETARIA DE ARTICULACAO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LINKS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADADAE ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
2.170,62 |
|
| 02/05/2025 |
02050054
ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS EM TELECOMUNICACOES
|
26 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. ECONOMICO
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LINKS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
3.858,88 |
|
| 02/05/2025 |
02050053
LOCSERVICE LOCACOES, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE PARACURU/CE.
|
EMPENHADO |
92.864,45 |
|
| 02/05/2025 |
02050052
SLIM GESTAO DE SAUDE E TREINAMENTOS LTDA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR NA AREA DE SAUDE DE ACORDO COM O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE - ATENÇÃO BASICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE [...]
|
EMPENHADO |
324.179,01 |
|
| 02/05/2025 |
02050051
R B DE ALMEIDA VIAGENS - ME
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA DESLOCAMENTO DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE PARACURU-CE - ANO LETIVO 2025, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
|
EMPENHADO |
64.412,85 |
|
| 02/05/2025 |
02050050
MONICA MOREIRA MEIRELES
|
32 - SECRETARIA DE ARTICULACAO SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL NA RUA ANTÔNIO SILVANO, S/N CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE.
|
EMPENHADO |
1.169,20 |
|
| 02/05/2025 |
02050049
ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS EM TELECOMUNICACOES
|
18 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LINKS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.929,44 |
|
| 02/05/2025 |
02050048
JOSE IVANILDO DE SOUSA-EPP
|
28 - SEC.DE AGROPECUARIA, PESCA E REC. HIDRI.
.REGISTRO DE PRE?OS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE CAMINHÕES DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PARACURU CE.
|
EMPENHADO |
65.991,24 |
|
| 02/05/2025 |
02050047
ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS EM TELECOMUNICACOES
|
30 - SEC. DE SEG. PUBLICA, CIDADANIA E TRANS.
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 202409300001 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRONICO Nº PE 005.2024-DIV, PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LI [...]
|
EMPENHADO |
2.894,16 |
|
| 02/05/2025 |
02050046
BANCO DO BRASIL S/A
|
29 - SECRETARIA DE ESPORTE
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050045
LUMIAR HEALTH EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE CONCETRADORES DE OXIGÊNIO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETASRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PARACURU/CE
|
EMPENHADO |
2.144,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050044
ECOLIX GESTÇO AMBIENTAL EIRELI
|
21 - SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
.CONTRATA?ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECU?ÇO DE SERVI?OS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÖDOS DOMICILIARES E COMERCIAL, COLETA MANUAL E TRANSPORTE AO DESTINO FINAL DE RESÖD [...]
|
EMPENHADO |
474.256,37 |
|
| 02/05/2025 |
02050043
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO EM PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
