| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/11/2025 |
17110004
ML ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVI?OS EIRELI
|
27 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
ADESÇÃO A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS DE PRE?OS VISANDO A CONTRATA?ÇO DE SERVI?OS DE ESTRUTURA, SONORIZA?ÇO, ILUMINA?ÇO, LOCA?ÇO DE GERADORES, ATRA?åES MUSICAIS, SERVI?OS DE EQUIPE [...]
|
EMPENHADO |
907.613,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110003
MARIA ELIZABETH OLIVEIRA LIMA- ME
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA/HOSPEDAGEM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE.
|
EMPENHADO |
3.440,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110002
BEM QUERER EVENTOS E PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA
|
27 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO NUSICAL DE RENOME NACIONAL CANTOR/BANDA XANDDY HARMONIA PARA SE APRESENTAR NO ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO DE PARACURU/CE, NA DATA DE 27 DE NOVEMBRO DE 2025, DE [...]
|
EMPENHADO |
300.000,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110001
MARIA MARCAL PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
|
27 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO MUSICAL - CANTORA MARIA MARÇAL EM ALUSÃO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO DE PARACURU/CE, NA DATA DE 28 DE NOVEMBRO DE 2025, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO [...]
|
EMPENHADO |
250.000,00 |
|
| 17/11/2025 |
16100010
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
.ADESÇO A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS DE PRE?OS VISANDO A CONTRATA?ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVI?O DE FORNECIMENTO DE CARTåES MAGNTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO ME [...]
|
LIQUIDADO |
28.075,20 |
|
| 17/11/2025 |
16100001
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
21 - SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Nº DO CLIENTE - 088880535001, REF. 10/2025, DOC 10119997198.
|
PAGO |
101.193,92 |
|
| 17/11/2025 |
15100027
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
30 - SEC. DE SEG. PUBLICA, CIDADANIA E TRANS.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CIDADANIA E TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
31.749,49 |
|
| 17/11/2025 |
14100005
ERLISON MATOS LIMA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS ( PEDREIRO,) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.194,62 |
|
| 17/11/2025 |
13060009
FRANCISCO SOARES FERREIRA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE CÖCERO,Nº 51,BAIRRO QUATRO BOCAS QUE SERVIRÁ COMO CASA DE APOIO A USB DO BAIRRO QUATRO BOCAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍP [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 17/11/2025 |
11110002
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
N DO CLIENTE - 890750, REF. 1082025.DOC Nº 185230201
|
PAGO |
29,36 |
|
| 17/11/2025 |
11070005
ANDREYA SILVA GIRÃO
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS PAULINO, Nº 956, BAIRRO LAGOA, PARACURU/CE, CEP: 62.680-000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS LAGOA, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚ [...]
|
PAGO |
4.125,00 |
|
| 17/11/2025 |
11070004
JOSÉ FLADIMIR DO CARMO CARDOSO
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS NA LOCALIDADE DO BOI MORTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 17/11/2025 |
11070003
ROMINA JUCA DOS SANTOS
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA GERALDO CIRÍACO, Nº 130, FREIXEIRAS, PARACURU/CE, CEP: 62.680-000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS FREIXEIRAS, JUNTO À SECRETARIA [...]
|
PAGO |
2.100,00 |
|
| 17/11/2025 |
10090005
ALPCE IMOVEIS LTDA
|
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS I, COM A FINALIDADE DE GARANTIR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS NO ÂMBITO DA [...]
|
PAGO |
3.600,00 |
|
| 17/11/2025 |
08080005
S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
OBJETO DO PRESENTE CONTRATO DESTINA-SE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DES SISTEMAS ESPECIALIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
1.438,00 |
|
| 17/11/2025 |
07040004
ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS EM TELECOMUNICACOES
|
27 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LINKS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADADAE ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE P [...]
|
PAGO |
723,54 |
|
| 17/11/2025 |
05060002
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 11040001, COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
690,78 |
|
| 17/11/2025 |
05060002
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
Nº DO CLIENTE - 8744950. REF. 11/2025. DOC. 187559434.
|
PAGO |
163,64 |
|
| 17/11/2025 |
05060002
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
Nº DO CLIENTE - 088881535005. REF. 10/2025. DOC. 300149890819
|
PAGO |
15.460,92 |
|
| 17/11/2025 |
05060002
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
Nº DO CLIENTE - 51280415, REF. 10/2025. DOC. 185461880
|
PAGO |
577,39 |
|
| 17/11/2025 |
05060002
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
Nº DO CLIENTE - 64239208. REF. 10/2025. DOC. 186502665
|
PAGO |
258,19 |
|
| 17/11/2025 |
03110106
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA?ÇO
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DEVOLUÇÃO AO ÓRGÃO CONCEDENTE DO SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO, REFERENTE À EXECUÇÃO DO OBJETO PACTUADO, TENDO EM VISTA A FINALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PREVISTAS E A CONSTATAÇÃO DE R [...]
|
PAGO |
771,42 |
|
| 17/11/2025 |
03110106
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA?ÇO
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DEVOLUÇÃO AO ÓRGÃO CONCEDENTE DO SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO, REFERENTE À EXECUÇÃO DO OBJETO PACTUADO, TENDO EM VISTA A FINALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PREVISTAS E A CONSTATAÇÃO DE R [...]
|
LIQUIDADO |
771,42 |
|
| 17/11/2025 |
03110051
CONSENG - CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TOMADA DE PREÇOS VISANDO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I.F. EZEQUIEL VICENTE DA COSTA NA LOCALIDADE DE SÃO PEDRO NO MUNICÍPIO DE PARACURU-CE. REFERENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR 03 [...]
|
LIQUIDADO |
112.104,61 |
|
| 17/11/2025 |
03110047
ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS EM TELECOMUNICACOES
|
26 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. ECONOMICO
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 202409300001 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRONICO Nº PE 005.2024-DIV, PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LI [...]
|
PAGO |
964,72 |
|
| 17/11/2025 |
03110011
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PARAIOPABA E O MUNICÍPIO DE PARACURU/CE, PARA O RESSARCIMENTO DO SERVIDOR - LEANIO VINÍCIO DA SILVA ABREU, MATRÍCULA - 12 [...]
|
PAGO |
8.485,30 |
|
| 17/11/2025 |
03110010
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PARAIPABA E O MUNICÍPIO DE PARACURU/CE, PARA O RESSARCIMENTO DO SERVIDOR - FRANCISCO TEIXEIRA COSTA, MATRÍCULA - 51528-0, [...]
|
PAGO |
1.820,23 |
|
| 17/11/2025 |
03110009
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PARAIPABA E O MUNICÍPIO DE PARACURU/CE, PARA O RESSARCIMENTO DO SERVIDOR - CLEBIANE MARTINS DA SILVA. MATRÍCULA - 51533- [...]
|
PAGO |
1.820,23 |
|
| 17/11/2025 |
03110008
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PARAIPABA E O MUNICÍPIO DE PARACURU/CE, PARA O RESSARCIMENTO DO SERVIDOR - ANTÔNIA MARIA PINTO VIEIRA. MATRÍCULA - 61805 [...]
|
PAGO |
4.295,03 |
|
| 17/11/2025 |
03110007
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI
|
17 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE TRAIRI E O MUNICÍPIO DE PARACURU/CE, PARA O RESSARCIMENTO DO SERVIDOR - JOSÉ ELANO SILVEIRA DE OLIVEIRA. MATRÍCULA - CO [...]
|
PAGO |
1.951,05 |
|
| 17/11/2025 |
03110006
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PARAIPABA E O MUNICÍPIO DE PARACURU/CE, PARA O RESSARCIMENTO DO SERVIDOR - ANDRÉ BRANDÃO FERREIRA MATRÍCULA - 120336-6, C [...]
|
PAGO |
1.820,23 |
|
| 17/11/2025 |
03110005
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PARAIPABA E O MUNICÍPIO DE PARACURU/CE, PARA O RESSARCIMENTO DO SERVIDOR - ALESSANDRA RODRIGUES LESS. MATRÍCULA - 50914- [...]
|
PAGO |
1.885,23 |
|
| 17/11/2025 |
03100003
SERAP - SERVI?OS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA E
|
25 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E ROTINAS DE CONVÊNIOS PARA A EFETIVAÇÃO DE PARCERIAS COM OS GOVERNOS FEDERAL [...]
|
PAGO |
4.790,00 |
|
| 17/11/2025 |
03100002
SERAP - SERVI?OS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA E
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E ROTINAS DE CONVÊNIOS PARA A EFETIVAÇÃO DE PARCERIAS COM OS GOVERNOS FEDERAL [...]
|
PAGO |
3.703,00 |
|
| 17/11/2025 |
03030100
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
26 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. ECONOMICO
Nº DO CLIENTE - 088881535010. REF. 10/2025. DOC. Nº 300410838247
|
PAGO |
96,99 |
|
| 17/11/2025 |
03020193
BANCO DO BRASIL S/A
|
25 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
13,08 |
|
| 17/11/2025 |
03020193
BANCO DO BRASIL S/A
|
25 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 17/11/2025 |
03020189
BANCO DO BRASIL S/A
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
13,08 |
|
| 17/11/2025 |
03020189
BANCO DO BRASIL S/A
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 17/11/2025 |
03020146
BANCO DO BRASIL S/A
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
RECEITA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE SERVICOS EM CONTAS CORRENTES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DE PARACURU CONFORME AVISO BANCARIO CREDITADO NESTA DATA.
|
PAGO |
22,84 |
|
| 17/11/2025 |
03020146
BANCO DO BRASIL S/A
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
22,84 |
|
| 17/11/2025 |
03020145
BANCO DO BRASIL S/A
|
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
9,76 |
|
| 17/11/2025 |
03020145
BANCO DO BRASIL S/A
|
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
9,76 |
|
| 17/11/2025 |
03020041
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
Nº DO CLIENTE - 8223929. REF. 10/2025. DOC. 185440330
|
PAGO |
382,15 |
|
| 17/11/2025 |
03020019
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nº DO CLIENTE - 890750. REF. 10/2025. DOC.Nº 185230201
|
PAGO |
286,22 |
|
| 17/11/2025 |
02090006
WILSOM CANDIDO BRAGA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRANTE COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA MINISTRAR PALESTRA E CAPACITAÇÃO FO [...]
|
PAGO |
5.500,00 |
|
| 17/11/2025 |
01100106
ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS EM TELECOMUNICACOES
|
32 - SECRETARIA DE ARTICULACAO SOCIAL
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 202409300001 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRONICO Nº PE 005.2024-DIV, PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LI [...]
|
PAGO |
723,54 |
|
| 17/11/2025 |
01100100
ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS EM TELECOMUNICACOES
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 202409300001 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRONICO Nº PE 005.2024-DIV, PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LI [...]
|
PAGO |
7.958,94 |
|
| 17/11/2025 |
01100099
ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS EM TELECOMUNICACOES
|
28 - SEC.DE AGROPECUARIA, PESCA E REC. HIDRI.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LINKS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADADAE ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE P [...]
|
PAGO |
723,54 |
|
| 17/11/2025 |
01100093
ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS EM TELECOMUNICACOES
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 202409300001 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRONICO Nº PE 005.2024-DIV, PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LI [...]
|
PAGO |
723,54 |
|
| 17/11/2025 |
01100092
ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS EM TELECOMUNICACOES
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 202409300001 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRONICO Nº PE 005.2024-DIV, PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LI [...]
|
PAGO |
2.411,80 |
|
| 17/11/2025 |
01100088
ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS EM TELECOMUNICACOES
|
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 202409300001 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRONICO Nº PE 005.2024-DIV, PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LI [...]
|
PAGO |
1.447,08 |
|
| 17/11/2025 |
01100088
ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS EM TELECOMUNICACOES
|
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 202409300001 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRONICO Nº PE 005.2024-DIV, PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LI [...]
|
LIQUIDADO |
1.447,08 |
|
| 17/11/2025 |
01100087
ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS EM TELECOMUNICACOES
|
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 202409300001 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRONICO Nº PE 005.2024-DIV, PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LI [...]
|
PAGO |
723,54 |
|
| 17/11/2025 |
01100087
ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS EM TELECOMUNICACOES
|
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 202409300001 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRONICO Nº PE 005.2024-DIV, PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LI [...]
|
LIQUIDADO |
723,54 |
|
| 17/11/2025 |
01100086
ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS EM TELECOMUNICACOES
|
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 202409300001 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRONICO Nº PE 005.2024-DIV, PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LI [...]
|
PAGO |
964,72 |
|
| 17/11/2025 |
01100086
ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS EM TELECOMUNICACOES
|
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 202409300001 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRONICO Nº PE 005.2024-DIV, PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LI [...]
|
LIQUIDADO |
964,72 |
|
| 17/11/2025 |
01100085
ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS EM TELECOMUNICACOES
|
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 202409300001 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRONICO Nº PE 005.2024-DIV, PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LI [...]
|
PAGO |
1.205,90 |
|
| 17/11/2025 |
01100085
ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS EM TELECOMUNICACOES
|
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 202409300001 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRONICO Nº PE 005.2024-DIV, PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LI [...]
|
LIQUIDADO |
1.205,90 |
|
| 17/11/2025 |
01100080
ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS EM TELECOMUNICACOES
|
29 - SECRETARIA DE ESPORTE
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 202409300001 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRONICO Nº PE 005.2024-DIV, PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LI [...]
|
PAGO |
723,54 |
|
