| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/02/2025 |
03020054
OLIVEIRA PONTES JUVENCIO
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
PAG. REF. SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE.
|
PAGO |
4.216,86 |
|
| 21/02/2025 |
03020054
OLIVEIRA PONTES JUVENCIO
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE.
|
LIQUIDADO |
4.216,86 |
|
| 21/02/2025 |
03020050
CHARLES BRENDON DOS SANTOS SOUSA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
PAG. REF. SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE.
|
PAGO |
4.216,86 |
|
| 21/02/2025 |
03020050
CHARLES BRENDON DOS SANTOS SOUSA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE.
|
LIQUIDADO |
4.216,86 |
|
| 21/02/2025 |
02010240
BANCO DO BRASIL S/A
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
10,00 |
|
| 21/02/2025 |
02010240
BANCO DO BRASIL S/A
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
56,05 |
|
| 21/02/2025 |
02010240
BANCO DO BRASIL S/A
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
56,05 |
|
| 21/02/2025 |
02010240
BANCO DO BRASIL S/A
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
10,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020001
A ALDENIR MOREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRU?
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
.ADESÇO INTERNA A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS VISANDO A AQUISI?ÇO DE MATERIAL DE CONSTRU?ÇO EM GERAL (ELTRICO,HIDRµULICO,FERRAMENTAS,TINTAS E ETC...)DO MUNICIPÖO DE PARACURU Q [...]
|
EMPENHADO |
488.350,00 |
|
| 20/02/2025 |
19020001
OK PRODUCOES E REPRESENTACOES ARTISTICAS LTDA
|
27 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO NATANZUNHO LIMA EM RAZÃO DO EVENTO CARNAVAL 2025 DO MUNICIPIO DE PARACURU ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO.
|
LIQUIDADO |
250.000,00 |
|
| 20/02/2025 |
03020187
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
25 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
3.139,39 |
|
| 20/02/2025 |
03020187
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
25 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
3.139,39 |
|
| 20/02/2025 |
03020186
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
29 - SECRETARIA DE ESPORTE
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
427,65 |
|
| 20/02/2025 |
03020185
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
30 - SEC. DE SEG. PUBLICA, CIDADANIA E TRANS.
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
34.095,81 |
|
| 20/02/2025 |
03020185
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
30 - SEC. DE SEG. PUBLICA, CIDADANIA E TRANS.
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
34.095,81 |
|
| 20/02/2025 |
03020184
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
26 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. ECONOMICO
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
2.719,47 |
|
| 20/02/2025 |
03020184
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
26 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. ECONOMICO
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
2.719,47 |
|
| 20/02/2025 |
03020183
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
15.298,76 |
|
| 20/02/2025 |
03020182
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
70.744,10 |
|
| 20/02/2025 |
03020181
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
17.751,81 |
|
| 20/02/2025 |
03020181
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
17.751,81 |
|
| 20/02/2025 |
03020180
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
29.054,92 |
|
| 20/02/2025 |
03020180
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
29.054,92 |
|
| 20/02/2025 |
03020180
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
3.882,91 |
|
| 20/02/2025 |
03020180
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
3.882,90 |
|
| 20/02/2025 |
03020177
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
16 - SECRETARIA DE GOVERNO
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
5.082,39 |
|
| 20/02/2025 |
03020177
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
16 - SECRETARIA DE GOVERNO
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
5.082,39 |
|
| 20/02/2025 |
03020172
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
557,32 |
|
| 20/02/2025 |
03020172
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
557,32 |
|
| 20/02/2025 |
03020171
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
309.098,84 |
|
| 20/02/2025 |
03020171
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
309.098,84 |
|
| 20/02/2025 |
03020168
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
13.906,61 |
|
| 20/02/2025 |
03020168
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
13.906,61 |
|
| 20/02/2025 |
03020163
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
27 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
3.433,98 |
|
| 20/02/2025 |
03020160
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
25 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
18.558,19 |
|
| 20/02/2025 |
03020160
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
25 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
3.139,39 |
|
| 20/02/2025 |
03020155
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
6.517,49 |
|
| 20/02/2025 |
03020155
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
6.517,49 |
|
| 20/02/2025 |
03020153
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
76,36 |
|
| 20/02/2025 |
03020151
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.615,24 |
|
| 20/02/2025 |
03020149
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
684,83 |
|
| 20/02/2025 |
03020148
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
32 - SECRETARIA DE ARTICULACAO SOCIAL
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
986,87 |
|
| 20/02/2025 |
03020147
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
28 - SEC.DE AGROPECUARIA, PESCA E REC. HIDRI.
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
2.590,36 |
|
| 20/02/2025 |
03020109
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
18 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
34.750,39 |
|
| 20/02/2025 |
03020109
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
18 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
22.013,32 |
|
| 20/02/2025 |
03020109
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
18 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
34.750,39 |
|
| 20/02/2025 |
03020105
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
29 - SECRETARIA DE ESPORTE
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
685,05 |
|
| 20/02/2025 |
03020105
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
29 - SECRETARIA DE ESPORTE
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
685,05 |
|
| 20/02/2025 |
03020105
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
29 - SECRETARIA DE ESPORTE
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.904,88 |
|
| 20/02/2025 |
03020103
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
17 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
1.776,45 |
|
| 20/02/2025 |
03020103
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
17 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
986,87 |
|
| 20/02/2025 |
03020103
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
17 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.776,45 |
|
| 20/02/2025 |
03020101
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
1.776,45 |
|
| 20/02/2025 |
03020101
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.776,45 |
|
| 20/02/2025 |
03020101
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
986,87 |
|
| 20/02/2025 |
03020100
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
3.074,08 |
|
| 20/02/2025 |
03020100
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
3.484,91 |
|
| 20/02/2025 |
03020099
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
18 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
16.281,50 |
|
| 20/02/2025 |
03020025
I3 SOLUÇÕES LTDA
|
18 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
.CONTRATA?ÆO DOS DE SERVI?OS DE LOCA?ÆO DE LICEN?A DE USO E MANUTEN?ÆO DE SISTEMAS (SOFTWARE) DE CONTROLE DE VE¡CULOS E GERA?ÆO DE ARQUIVOS PARA ATENDER AO SISTEMA DE INFORMA [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 20/02/2025 |
03020011
ROTEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GERAÃO FOTOVOLTAICA COMPLETO COM PROJETOS EXECUTIVOS , FORNECIMENTOS, INSTALAÇÕESDE USINAS FOTOVOLTAICAS CONECTADO A RED [...]
|
PAGO |
488.588,34 |
|
