lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Paracuru

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 1719 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 01/04/2025 - 19:42:06
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
27/02/2025 02010038
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
23 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 45,61
26/02/2025 26020002
ROTEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
.ADESÇO A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS DE PRE?OS VISANDO A CONTRATA?ÇO DE EMPRESA  PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GERA?ÇO FOTOVOLTAICA COMPLETO COM PROJETOS  EXECUTIVOS , FORNECI [...]
PAGO 172.164,72
26/02/2025 26020002
ROTEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
.ADESÇO A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS DE PRE?OS VISANDO A CONTRATA?ÇO DE EMPRESA  PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GERA?ÇO FOTOVOLTAICA COMPLETO COM PROJETOS  EXECUTIVOS , FORNECI [...]
LIQUIDADO 172.164,72
26/02/2025 26020002
ROTEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
.ADESÇO A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS DE PRE?OS VISANDO A CONTRATA?ÇO DE EMPRESA  PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GERA?ÇO FOTOVOLTAICA COMPLETO COM PROJETOS  EXECUTIVOS , FORNECI [...]
EMPENHADO 172.164,72
26/02/2025 26020001
ROTEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
.ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS DE PRE?OS VISANDO A CONTRATA?ÇO DE EMPRESA  PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GERA?ÇO FOTOVOLTAICA COMPLETO COM PROJETOS  EXECUTIVOS , FORNECI [...]
PAGO 236.490,00
26/02/2025 26020001
ROTEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
.ADESÇO A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS DE PRE?OS VISANDO A CONTRATA?ÇO DE EMPRESA  PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GERA?ÇO FOTOVOLTAICA COMPLETO COM PROJETOS  EXECUTIVOS , FORNECI [...]
LIQUIDADO 236.490,00
26/02/2025 26020001
ROTEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
.ADESÇO A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS DE PRE?OS VISANDO A CONTRATA?ÇO DE EMPRESA  PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GERA?ÇO FOTOVOLTAICA COMPLETO COM PROJETOS  EXECUTIVOS , FORNECI [...]
EMPENHADO 236.490,00
26/02/2025 03020095
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI
23 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LCITATORIOS E AFINS EM GRANDES JORNAIS DE CIRCULAÇÃO, DA UNIÃO E ESTADO, CONFORME A NECESSIDADE DO PROCESSO. SOB RESPONSABIL [...]
LIQUIDADO 230,00
26/02/2025 03020095
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI
23 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LCITATORIOS E AFINS EM GRANDES JORNAIS DE CIRCULAÇÃO, DA UNIÃO E ESTADO, CONFORME A NECESSIDADE DO PROCESSO. SOB RESPONSABIL [...]
LIQUIDADO 730,00
26/02/2025 03020068
JOSUÉ MARQUES DE SOUSA
23 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFEREN TE A SERVIÇOS DE AUXÍLIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SOB RESPONDABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE.
PAGO 3.242,54
26/02/2025 03020060
JOÃO PEREIRA FAUSTINO
23 - SECRETARIA DE SAUDE
PAG. REF. A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETASRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE.
PAGO 3.242,54
26/02/2025 02010078
RAIMUNDO SOARES DA ROCHA
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAG. REF. A LOCA?ÇO DE IMOVEL SITUADO NA ESTRADA DO MURITI A UMARIZEIRAS, S/N, BAIRRO  RECANTO, QUE SERVIRµ COMO ANEXO DA ESCOLA JOAQUIM SOARES DE ALMEIDA, DE  INTERESSE DA SEC [...]
PAGO 3.400,00
26/02/2025 02010038
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
23 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
PAGO 117,76
26/02/2025 02010038
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
23 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
PAGO 228,01
26/02/2025 02010038
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
23 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
PAGO 233,24
26/02/2025 02010038
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
23 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
PAGO 194,65
26/02/2025 02010038
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
23 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
PAGO 157,94
26/02/2025 02010038
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
23 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
PAGO 235,16
26/02/2025 02010038
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
23 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
PAGO 168,29
26/02/2025 02010038
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
23 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 117,76
26/02/2025 02010038
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
23 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 235,16
26/02/2025 02010038
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
23 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 194,65
26/02/2025 02010038
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
23 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 233,24
26/02/2025 02010038
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
23 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 168,29
26/02/2025 02010038
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
23 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 228,01
26/02/2025 02010038
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
23 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 157,94
26/02/2025 02010031
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 17.131,37
25/02/2025 25020002
FRANCISCO ALVES DE SOUSA EIRELI
25 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
.REGISTRO DE PRE?OS PARA FUTURAS AQUISI?åES DE MATERIAL DE CONSTRU?ÇO PARA  SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE  PARACURU-CE.
EMPENHADO 27.766,37
25/02/2025 25020001
R. MOURA MOTA EVENTOS
27 - SEC. DO TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃ DE ATRAÇÃO LAMBASAIA EM RAZÃO DO EVENTO DO CARNAVAL 2025 DE PARACURU DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO DO MUNICIPIO DE PARACURU.
PAGO 200.000,00
25/02/2025 25020001
R. MOURA MOTA EVENTOS
27 - SEC. DO TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃ DE ATRAÇÃO LAMBASAIA EM RAZÃO DO EVENTO DO CARNAVAL 2025 DE PARACURU DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO DO MUNICIPIO DE PARACURU.
LIQUIDADO 200.000,00
25/02/2025 25020001
R. MOURA MOTA EVENTOS
27 - SEC. DO TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃ DE ATRAÇÃO LAMBASAIA EM RAZÃO DO EVENTO DO CARNAVAL 2025 DE PARACURU DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO DO MUNICIPIO DE PARACURU.
EMPENHADO 200.000,00
25/02/2025 24020001
MFM PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
27 - SEC. DO TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE
CONTRAÇÃO DE ATRAÇÃO MUSICAL BANDA TCHAKABUM EM RAZÃO DO EVENTO CARNAVAL DE 2025 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO DE PARACURU-CE.
PAGO 210.000,00
25/02/2025 24020001
MFM PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
27 - SEC. DO TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE
CONTRAÇÃO DE ATRAÇÃO MUSICAL BANDA TCHAKABUM EM RAZÃO DO EVENTO CARNAVAL DE 2025 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO DE PARACURU-CE.
LIQUIDADO 210.000,00
25/02/2025 19020001
OK PRODUCOES E REPRESENTACOES ARTISTICAS LTDA
27 - SEC. DO TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO NATANZUNHO LIMA EM RAZÃO DO EVENTO CARNAVAL 2025 DO MUNICIPIO DE PARACURU ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO.
PAGO 250.000,00
25/02/2025 03020150
MYRLENE INACIO DE SOUZA
21 - SEC. DE PLAN. E RELACAO INSTITUCIONAIS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU.
PAGO 1.518,00
25/02/2025 03020150
MYRLENE INACIO DE SOUZA
21 - SEC. DE PLAN. E RELACAO INSTITUCIONAIS
SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU.
LIQUIDADO 1.518,00
25/02/2025 02010191
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM CONTRIBUICAO OBRIGATORIO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PRATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE [...]
PAGO 143.471,83
24/02/2025 24020001
MFM PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
27 - SEC. DO TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE
CONTRAÇÃO DE ATRAÇÃO MUSICAL BANDA TCHAKABUM EM RAZÃO DO EVENTO CARNAVAL DE 2025 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO DE PARACURU-CE.
EMPENHADO 210.000,00
24/02/2025 03020145
BANCO DO BRASIL S/A
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
PAGO 50,76
24/02/2025 03020145
BANCO DO BRASIL S/A
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
LIQUIDADO 50,76
24/02/2025 02010191
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM CONTRIBUICAO OBRIGATORIO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PRATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE [...]
PAGO 2.234,77
24/02/2025 02010191
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM CONTRIBUICAO OBRIGATORIO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PRATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE [...]
LIQUIDADO 2.234,77
24/02/2025 02010031
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 46,50
21/02/2025 03020068
JOSUÉ MARQUES DE SOUSA
23 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE AUXÍLIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SOB RESPONDABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE.
LIQUIDADO 3.242,54
21/02/2025 03020067
ANTÔNIO CESAR DA SILVA
23 - SECRETARIA DE SAUDE
PAG. REF. A SERVIÇOS DE AUXÍLIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SOB RESPONDABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE.
PAGO 3.242,54
21/02/2025 03020067
ANTÔNIO CESAR DA SILVA
23 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE AUXÍLIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SOB RESPONDABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE.
LIQUIDADO 3.242,54
21/02/2025 03020066
FERNANDO RODRIGO VIANA DO NASCIMENTO
23 - SECRETARIA DE SAUDE
PAG. REF. A SERVIÇOS DE AUXÍLIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SOB RESPONDABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE.
PAGO 3.242,54
21/02/2025 03020066
FERNANDO RODRIGO VIANA DO NASCIMENTO
23 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE AUXÍLIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SOB RESPONDABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE.
LIQUIDADO 3.242,54
21/02/2025 03020061
DIMAS KELVES DA SILVA SOUSA
23 - SECRETARIA DE SAUDE
PAG. REF. A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETASRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE.
PAGO 3.242,54
21/02/2025 03020061
DIMAS KELVES DA SILVA SOUSA
23 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETASRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE.
LIQUIDADO 3.242,54
21/02/2025 03020060
JOÃO PEREIRA FAUSTINO
23 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETASRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE.
LIQUIDADO 3.242,54
21/02/2025 03020059
JOSÉ AIRTON GOMES DA SILVA
23 - SECRETARIA DE SAUDE
PAG. REF. A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETASRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE.
PAGO 3.242,54
21/02/2025 03020059
JOSÉ AIRTON GOMES DA SILVA
23 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETASRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE.
LIQUIDADO 3.242,54
21/02/2025 03020058
FERNANDO LINCOLN MUNIZ AIRES DE MENEZES
23 - SECRETARIA DE SAUDE
PAG. REF. A SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE.
PAGO 2.672,29
21/02/2025 03020058
FERNANDO LINCOLN MUNIZ AIRES DE MENEZES
23 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE.
LIQUIDADO 2.672,29
21/02/2025 03020054
OLIVEIRA PONTES JUVENCIO
23 - SECRETARIA DE SAUDE
PAG. REF. SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE.
PAGO 4.216,86
21/02/2025 03020054
OLIVEIRA PONTES JUVENCIO
23 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE.
LIQUIDADO 4.216,86
21/02/2025 03020050
CHARLES BRENDON DOS SANTOS SOUSA
23 - SECRETARIA DE SAUDE
PAG. REF. SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE.
PAGO 4.216,86
21/02/2025 03020050
CHARLES BRENDON DOS SANTOS SOUSA
23 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE.
LIQUIDADO 4.216,86
20/02/2025 20020001
A ALDENIR MOREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRU?
23 - SECRETARIA DE SAUDE
.ADESÇO INTERNA A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS VISANDO A AQUISI?ÇO DE MATERIAL DE  CONSTRU?ÇO EM GERAL (ELTRICO,HIDRµULICO,FERRAMENTAS,TINTAS E ETC...)DO  MUNICIPÖO DE PARACURU Q [...]
EMPENHADO 488.350,00

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