| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/09/2025 |
19080003
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nº CLIENTE - 969613, REF. 08/2025. DOC Nº 178103494
|
PAGO |
195,73 |
|
| 19/09/2025 |
18060001
GLOBALTEC TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS LTDA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE BIBLIOTECA MÓVEL - GIROTECAS NAS ECOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PARACURU-, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
1.077.600,00 |
|
| 19/09/2025 |
12050008
COMERCIAL SOARES NS LTDA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
PAG. REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E MOBILIÁRIOS PERMANENTES PARA ATENDER OS INTERESSES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE. NF Nº 3946.
|
PAGO |
4.084,00 |
|
| 19/09/2025 |
09090004
DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME
|
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAG. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, NOTA FISCAL Nº 11740.
|
PAGO |
25.437,71 |
|
| 19/09/2025 |
09090004
DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME
|
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL E DEMAIS ÓRGÃOS PARTICIPA [...]
|
LIQUIDADO |
25.437,71 |
|
| 19/09/2025 |
09090003
DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME
|
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS ÓRGÃOS PARTICIPANTES DO M [...]
|
PAGO |
10.856,76 |
|
| 19/09/2025 |
05060002
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
Nº CLIENTE - 2220040, REF. 09/2025. DOC. 179963745
|
PAGO |
743,50 |
|
| 19/09/2025 |
05060002
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
205,94 |
|
| 19/09/2025 |
05060002
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
PAG. REF. REFERENTE AO MÊS 09/2025.
|
PAGO |
83,40 |
|
| 19/09/2025 |
05050013
TAOS COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA
|
18 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE AGUA DESTINADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
302,50 |
|
| 19/09/2025 |
03090002
JOAO BATISTA FERREIRA DE SOUSA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAG. REF. FORNECIMENTO DE COFFE BREAK , ALMOÇO E LANCHES QUE SERÇO SERVIDOS NAS FORMAÇÕES PEDAGOGICAS E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARACURU C [...]
|
PAGO |
7.908,00 |
|
| 19/09/2025 |
03090002
JOAO BATISTA FERREIRA DE SOUSA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE COFFE BREAK , ALMOÇO E LANCHES QUE SERÇO SERVIDOS NAS FORMAÇÕES PEDAGOGICAS E EVENTO [...]
|
LIQUIDADO |
7.908,00 |
|
| 19/09/2025 |
03030179
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
12,18 |
|
| 19/09/2025 |
03030179
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
36,50 |
|
| 19/09/2025 |
03030179
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
36,50 |
|
| 19/09/2025 |
03030179
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
12,18 |
|
| 19/09/2025 |
03020163
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
27 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS , DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
580,00 |
|
| 19/09/2025 |
03020163
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
27 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
580,00 |
|
| 19/09/2025 |
02060135
BANCO DO BRASIL S/A
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARA ATENDER AS DEPESAS COM A TARIFAS BANCARIAS DAS SECRETARIAS.
|
PAGO |
46,73 |
|
| 19/09/2025 |
02060135
BANCO DO BRASIL S/A
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARA ATENDER AS DEPESAS COM A TARIFAS BANCARIAS DAS SECRETARIAS.
|
LIQUIDADO |
46,73 |
|
| 19/09/2025 |
01090031
SERVIR SEGURANÇA E TECNOLOGIA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE RASTREADORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
2.040,00 |
|
| 19/09/2025 |
01090014
FRANCISCO JOSÉ ANDRADE GONÇALVES
|
27 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APICULTOR PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE.
|
PAGO |
2.090,00 |
|
| 19/09/2025 |
01090013
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMA?ÇO
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DELICENÇA ANUAL DE PLATAFORMA WEB INTEGRADA PARA SUPORTE E ELABORAÇÃO DO PPA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 19/09/2025 |
01090011
A ALDENIR MOREIRA COMERCIO DE MATERIAL
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAG. REF. REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,ELETRICO,HIDRAULICO,PINTURAS E FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICI [...]
|
PAGO |
83.381,61 |
|
| 19/09/2025 |
01090011
A ALDENIR MOREIRA COMERCIO DE MATERIAL
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
.REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,ELETRICO,HIDRAULICO,PINTURAS E FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED [...]
|
LIQUIDADO |
83.381,61 |
|
| 19/09/2025 |
01070049
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM CONTRIBUICAO OBRIGATORIO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PRATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
5.128,84 |
|
| 19/09/2025 |
01070049
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM CONTRIBUICAO OBRIGATORIO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PRATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
4,06 |
|
| 19/09/2025 |
01070049
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM CONTRIBUICAO OBRIGATORIO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PRATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
5.128,84 |
|
| 19/09/2025 |
01070049
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM CONTRIBUICAO OBRIGATORIO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PRATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
4,06 |
|
| 19/09/2025 |
01040275
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7¦ REGIAO
|
18 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SENTENÇA JUDUCIAL DO PROCESSO 99999999999995079999 DATA DO PROTOCOLAMENTO 2021-11-12-08.00.00.000000 DA COMARCA TRT DA 7ª REGIÃO.
|
PAGO |
45.000,00 |
|
| 19/09/2025 |
01040275
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7¦ REGIAO
|
18 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SENTENÇA JUDUCIAL DO PROCESSO 99999999999995079999 DATA DO PROTOCOLAMENTO 2021-11-12-08.00.00.000000 DA COMARCA TRT DA 7ª REGIÃO.
|
LIQUIDADO |
45.000,00 |
|
| 18/09/2025 |
29080002
TOPCERT CERTIFICADO DIGITAL LTDA
|
18 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAG. REF. EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PARACURU-CE.
|
PAGO |
189,00 |
|
| 18/09/2025 |
22070009
ART MDICA COM. E RESPRESENTA?åES DE PRODUTOS HOS.
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
PAG. REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS (DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES), DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO M [...]
|
PAGO |
644,06 |
|
| 18/09/2025 |
20060002
MONICA MOREIRA MEIRELES
|
27 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
LOCAÇÃO DE MÓVEL SITUADO A RUA ANTONIO SILVANO, N°31, CENTRO - PARACURU/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMOE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PARACURU/CE.
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 18/09/2025 |
20030001
FRANCISCO RODRIGUES TORRES
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES TAIS COMO VENTILADORES, BEBEDOUROS E FREEZER PARA ATENDER DE CARÁTER EMERGENCIAL AS UNIDADES ESCOLARES E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D [...]
|
LIQUIDADO |
17.370,00 |
|
| 18/09/2025 |
19080003
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE AOS PAGAMENTOS DE ENERGIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO .REFRENTE AO MÊS 08/2025.
|
PAGO |
18.622,87 |
|
| 18/09/2025 |
18090004
SECRETARIA DAS CIDADES DO ESTADO DO CEARµ
|
21 - SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAG. REF. OBRA DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PARACURU COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETRARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS.
|
PAGO |
5.783,11 |
|
| 18/09/2025 |
18090004
SECRETARIA DAS CIDADES DO ESTADO DO CEARµ
|
21 - SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
OBRA DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PARACURU COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETRARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS.
|
LIQUIDADO |
5.783,11 |
|
| 18/09/2025 |
18090004
SECRETARIA DAS CIDADES DO ESTADO DO CEARµ
|
21 - SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
OBRA DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PARACURU COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETRARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS.
|
EMPENHADO |
5.783,11 |
|
| 18/09/2025 |
18090003
3PS EMPREENDIMENTOS LTDA
|
27 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS ÓRGÃOS PARTICIPANTES DO M [...]
|
EMPENHADO |
170,70 |
|
| 18/09/2025 |
18090002
DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME
|
27 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE
|
EMPENHADO |
5.066,86 |
|
| 18/09/2025 |
18090001
FERNANDES ATACAREJO LTDA
|
27 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE
|
EMPENHADO |
855,00 |
|
| 18/09/2025 |
18070003
ASSOCIAÇÃO PAIS TEA PARACURU
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAG. REF. FORMALIZAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO ENTRE O MUNICÍPIO DE PARACURU E A ASSOCIAÇÃO PAIS TEA PARACURU, PARA A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVO [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 18/09/2025 |
18070003
ASSOCIAÇÃO PAIS TEA PARACURU
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORMALIZAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO ENTRE O MUNICÍPIO DE PARACURU E A ASSOCIAÇÃO PAIS TEA PARACURU, PARA A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVE A TRAN [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 18/09/2025 |
16060001
RUBENS BASILIO DE FARIA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAG. REF. AQUISIÇÃO DE ABAFADORES DE RUÍDOS PARA ESTUDANTES IDENTIFICADOS COM AUTÍSMO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PARACURU-CE.
|
PAGO |
33.800,00 |
|
| 18/09/2025 |
13050006
DUETTO GLP TRANSPORTE E LOCACOES LTDA
|
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAG. REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS, ÁGUAS MINERAIS, VASILHAMES DE ÁGUA, RECARGA DE GÁS E VASILHAMES DE GÁS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAI [...]
|
PAGO |
1.186,80 |
|
| 18/09/2025 |
05080003
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
18 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
ESTIMATIVA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
37.718,12 |
|
| 18/09/2025 |
05080003
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
18 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
ESTIMATIVA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
37.718,12 |
|
| 18/09/2025 |
05060002
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
13.596,25 |
|
| 18/09/2025 |
03060001
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
30 - SEC. DE SEG. PUBLICA, CIDADANIA E TRANS.
NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010068, COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA SAEGURANÇA PÚBLICA, CIDADADNIA E TRÂNSITO DESTE MUNICÍP [...]
|
PAGO |
107,32 |
|
| 18/09/2025 |
03060001
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
30 - SEC. DE SEG. PUBLICA, CIDADANIA E TRANS.
NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010068, COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA SAEGURANÇA PÚBLICA, CIDADADNIA E TRÂNSITO DESTE MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
107,32 |
|
| 18/09/2025 |
03030179
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
19,38 |
|
| 18/09/2025 |
03030179
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
19,38 |
|
| 18/09/2025 |
03030167
BANCO DO BRASIL S/A
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
3.520,37 |
|
| 18/09/2025 |
03030167
BANCO DO BRASIL S/A
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
69,00 |
|
| 18/09/2025 |
03030167
BANCO DO BRASIL S/A
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
9,76 |
|
| 18/09/2025 |
03030167
BANCO DO BRASIL S/A
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
3.520,37 |
|
| 18/09/2025 |
03030167
BANCO DO BRASIL S/A
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 18/09/2025 |
03030167
BANCO DO BRASIL S/A
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
9,76 |
|
| 18/09/2025 |
03030100
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
26 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. ECONOMICO
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA ORMEZINDA SAMPAIO N°523, CENTRO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
101,91 |
|
