Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01100033 - DATA: 01/10/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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SEC.DE AGROPECUARIA, PESCA E REC. HIDRI.
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DOS SERVIDORES LOCADOS NESTA SECRETARIA.
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536,43 |
2.885,22 |
2.885,22 |
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EMPENHO: 01100062 - DATA: 01/10/2025
PEDRO YAN OLIVEIRA DA ROCHA
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SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE.
NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010218. CONCESSÃO DE "BOLSA " AOS INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE PARACURU, DENOMINADA "MESTRE PIXUNA", COMO FORMA DE INCENTIVO À P [...]
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550,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100061 - DATA: 01/10/2025
JOYCE MARIA SOUSA JUVÊNCIO
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SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE.
NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010205, CONCESSÃO DE "BOLSA " AOS INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE PARACURU, DENOMINADA "MESTRE PIXUNA", COMO FORMA DE INCENTIVO À P [...]
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1.050,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100053 - DATA: 01/10/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE.
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
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200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100030 - DATA: 01/10/2025
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE.
VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVEIS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PARACURU-CE.
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978,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100021 - DATA: 01/10/2025
PIETRA NONATA DE SOUSA COSTA
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SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE.
CONCESSÃO DE "BOLSA " AOS INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE PARACURU, DENOMINADA "MESTRE PIXUNA", COMO FORMA DE INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO DOS JOVENS EM ATIVIDADES CULTURAI [...]
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1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100055 - DATA: 01/10/2025
WEYDERSON FARIAS BARBOSA
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SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE.
CONCESSÃO DE "BOLSA " AOS INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE PARACURU, DENOMINADA "MESTRE PIXUNA", COMO FORMA DE INSENTIVO À PARTICIPAÇÃO DOS JOVENS EM ATIVIDADES CULTURAI [...]
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1.350,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100091 - DATA: 01/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU
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SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE.
PAGAMENTO REFERENTE A IRRF DESTA SECRETARIA
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2.032,30 |
1.700,00 |
1.700,00 |
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EMPENHO: 01100090 - DATA: 01/10/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE.
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADO DO SERVIDORES LOCADOS NESTA SECRETARIA.
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395,05 |
9.063,00 |
9.063,00 |
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EMPENHO: 01100089 - DATA: 01/10/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE.
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DOS SERVIDORES LOCADOS NESTA SECRETARIA.
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457,67 |
36.496,70 |
36.496,70 |
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EMPENHO: 01100007 - DATA: 01/10/2025
TAOS COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA
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SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE.
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS, ÁGUAS MINERAIS, VASILHAMES DE ÁGUA, RECARGA DE GÁS E VASILHAMES DE GÁS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA [...]
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230,70 |
230,70 |
230,70 |
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EMPENHO: 01100069 - DATA: 01/10/2025
SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S/A
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SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECON.
DESPESA COM SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA
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44,78 |
74,19 |
74,19 |
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EMPENHO: 01100068 - DATA: 01/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU
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SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECON.
PAGAMENTO REFERENTE A IRRF DESTA SECRETARIA
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1.153,22 |
10.090,00 |
10.090,00 |
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EMPENHO: 01100067 - DATA: 01/10/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECON.
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADO DO SERVIDORES LOCADOS NESTA SECRETARIA.
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478,06 |
5.283,50 |
5.283,50 |
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EMPENHO: 01100066 - DATA: 01/10/2025
SINDICATO - APEOC
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SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECON.
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
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19,73 |
3.547,16 |
3.547,16 |
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EMPENHO: 01100065 - DATA: 01/10/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECON.
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DOS SERVIDORES LOCADOS NESTA SECRETARIA.
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1.060,66 |
38.426,55 |
38.426,55 |
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EMPENHO: 01100064 - DATA: 01/10/2025
ODONTO SYSTEM
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SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECON.
DESPESA COMPLANO ODONTOLÓGICO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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153,40 |
70.000,00 |
70.000,00 |
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EMPENHO: 01100078 - DATA: 01/10/2025
ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS EM TELECOMUNICACOES
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 202409300001 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRONICO Nº PE 005.2024-DIV, PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LI [...]
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2.894,16 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100069 - DATA: 01/10/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
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5.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100067 - DATA: 01/10/2025
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ADESÇO A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS DE PRE?OS VISANDO A CONTRATA?ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVI?O DE FORNECIMENTO DE CARTåES MAGNTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEI [...]
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5.283,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100066 - DATA: 01/10/2025
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ADESÇO A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS DE PRE?OS VISANDO A CONTRATA?ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVI?O DE FORNECIMENTO DE CARTåES MAGNTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEI [...]
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3.547,16 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100026 - DATA: 01/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A IRRF DESTA SECRETARIA
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1.114,28 |
8.000,00 |
8.000,00 |
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EMPENHO: 01100023 - DATA: 01/10/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADO DO SERVIDORES LOCADOS NESTA SECRETARIA.
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1.934,84 |
3.937,50 |
3.937,50 |
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EMPENHO: 01100022 - DATA: 01/10/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DOS SERVIDORES LOCADOS NESTA SECRETARIA.
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1.564,19 |
13.468,35 |
8.161,67 |
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EMPENHO: 01100021 - DATA: 01/10/2025
ODONTO SYSTEM
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DESPESA COMPLANO ODONTOLÓGICO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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227,39 |
675,00 |
375,00 |
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EMPENHO: 01100088 - DATA: 01/10/2025
ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS EM TELECOMUNICACOES
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 202409300001 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRONICO Nº PE 005.2024-DIV, PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LI [...]
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4.341,24 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100086 - DATA: 01/10/2025
ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS EM TELECOMUNICACOES
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 202409300001 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRONICO Nº PE 005.2024-DIV, PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LI [...]
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2.170,62 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100085 - DATA: 01/10/2025
ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS EM TELECOMUNICACOES
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 202409300001 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRONICO Nº PE 005.2024-DIV, PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LI [...]
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3.617,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100082 - DATA: 01/10/2025
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO IDOSO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE NUMERO 03020019 [...]
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2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100065 - DATA: 01/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS EFETIVADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO PROGRAMA CADASTRO UNICO - IGD BF - BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL [...]
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70.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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