Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01100064 - DATA: 01/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS EFETIVADOS E COMISSIONADOS LOTADOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS DO MUNICIPIO DE PARACUR [...]
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70.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100041 - DATA: 01/10/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
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10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100034 - DATA: 01/10/2025
FERNANDES ATACAREJO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS ÓRGÃOS PARTICIPANTES DO M [...]
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3.359,45 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100031 - DATA: 01/10/2025
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DE ACORDO COM O CONTRATO DE N° 20210201-ASS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
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1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100063 - DATA: 01/10/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADO DO SERVIDORES LOCADOS NESTA SECRETARIA.
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859,21 |
9.600,00 |
4.800,00 |
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EMPENHO: 01100062 - DATA: 01/10/2025
ODONTO SYSTEM
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESA COMPLANO ODONTOLÓGICO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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74,50 |
325,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 01100061 - DATA: 01/10/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADO DO SERVIDORES LOCADOS NESTA SECRETARIA.
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474,73 |
600,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 01100060 - DATA: 01/10/2025
ODONTO SYSTEM
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESA COMPLANO ODONTOLÓGICO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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60,48 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100059 - DATA: 01/10/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DOS SERVIDORES LOCADOS NESTA SECRETARIA.
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412,20 |
19.750,99 |
19.750,99 |
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EMPENHO: 01100058 - DATA: 01/10/2025
SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S/A
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESA COM SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA
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100,67 |
40.518,24 |
13.506,08 |
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EMPENHO: 01100057 - DATA: 01/10/2025
ODONTO SYSTEM
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESA COMPLANO ODONTOLÓGICO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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46,02 |
5.788,32 |
1.929,44 |
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EMPENHO: 01100056 - DATA: 01/10/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DOS SERVIDORES LOCADOS NESTA SECRETARIA.
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225,99 |
47.030,10 |
15.676,70 |
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EMPENHO: 01100055 - DATA: 01/10/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADO DO SERVIDORES LOCADOS NESTA SECRETARIA.
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282,52 |
900,00 |
450,00 |
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EMPENHO: 01100087 - DATA: 01/10/2025
ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS EM TELECOMUNICACOES
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 202409300001 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRONICO Nº PE 005.2024-DIV, PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LI [...]
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2.894,16 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100060 - DATA: 01/10/2025
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ADESÇO A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS DE PRE?OS VISANDO A CONTRATA?ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVI?O DE FORNECIMENTO DE CARTåES MAGNTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEI [...]
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1.280,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100059 - DATA: 01/10/2025
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ADESÇO A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS DE PRE?OS VISANDO A CONTRATA?ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVI?O DE FORNECIMENTO DE CARTåES MAGNTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEI [...]
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19.750,99 |
19.750,99 |
19.750,99 |
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EMPENHO: 01100050 - DATA: 01/10/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA, COMPLEMENTAÇÃO DA NEE DE 02010193.
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40.000,00 |
6.755,34 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100047 - DATA: 01/10/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA COMPLEMETAÇÃO DA NEE DE Nº 03020149.
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15.000,00 |
12.993,32 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100028 - DATA: 01/10/2025
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DO TRANSITO
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A DESPESA REALIZADA EM VEICULO DE PLACA SAQ0D75 , MODELO RENAULT/KWID ZEN , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PARACURU - CE .
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1.183,91 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100054 - DATA: 01/10/2025
SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S/A
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESA COM SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA
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125,67 |
26.431,82 |
3.742,54 |
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EMPENHO: 01100053 - DATA: 01/10/2025
ODONTO SYSTEM
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESA COMPLANO ODONTOLÓGICO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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134,54 |
21.380,95 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100052 - DATA: 01/10/2025
SINDICATO - APEOC
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
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70,94 |
116.958,63 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100051 - DATA: 01/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM FALTAS DESTA SECRETARIA.
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53,13 |
79.724,97 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100050 - DATA: 01/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A IRRF DESTA SECRETARIA
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1.312,33 |
6.755,34 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100049 - DATA: 01/10/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADO DO SERVIDORES LOCADOS NESTA SECRETARIA.
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974,83 |
469.499,00 |
469.499,00 |
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EMPENHO: 01100048 - DATA: 01/10/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADO DO SERVIDORES LOCADOS NESTA SECRETARIA.
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3.723,31 |
319.166,44 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100047 - DATA: 01/10/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADO DO SERVIDORES LOCADOS NESTA SECRETARIA.
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2.625,48 |
12.993,32 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100190 - DATA: 01/10/2025
ODONTO SYSTEM
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO RELANÇAMENTO PARA ACERTO DA FICHA EXTRAORÇAMENTARIA.
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74,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100081 - DATA: 01/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
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FUN. MANUT. DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB
RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICÍPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CE, REF. A DESPESA COM REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DE CESSÃO DO SERVIDOR RAIMUNDO ALMEIDA MARQUES FEITOSA, MATRÍC [...]
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26.064,99 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100223 - DATA: 01/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU
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FUN. MANUT. DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM FALTAS DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA, COMP 09/2025.
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79,98 |
0,00 |
0,00 |
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