Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/07/2025 |
EMPENHO: 06050003
45.766.527/0001-60
FG PROJETOS E CONSTRU?åES LTDA
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SRVIÇOS A SEREM PRESATDOS NO GEOREFERENCIAMENTO COM GPS, DAS ROTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR CINCULAR AO TRAJETO DOS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPI [...]
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12.000,00 |
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| 25/07/2025 |
EMPENHO: 03020189
00.000.000/1589-09
BANCO DO BRASIL S/A
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
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20,00 |
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| 25/07/2025 |
EMPENHO: 02070005
02.736.051/0001-01
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVI?OS LTDA
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA REPRODUÇÃO DAS ATIVIDADES E AVALIAÇÃO ESCOLARES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE E [...]
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4.500,00 |
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| 25/07/2025 |
EMPENHO: 02070006
02.736.051/0001-01
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVI?OS LTDA
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA REPRODUÇÃO DAS ATIVIDADES E AVALIAÇÃO ESCOLARES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE E [...]
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3.600,00 |
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| 25/07/2025 |
EMPENHO: 02060130
02.736.051/0001-01
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVI?OS LTDA
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER DESTINADAS PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES PRÉ-ESCOLA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETAR [...]
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1.500,00 |
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| 25/07/2025 |
EMPENHO: 22070002
008.XXX.XXX-70
JESUS CRISTIANO FELIX DA SILVA
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM SENTENCA JUDICIAL A SEREM PAGAS AO SR(A) JESUS CRISTIANO FELIX DA SILVA CONFORME O PROCESO 0000785-24,2019,8,06,0140 , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO [...]
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6.699,32 |
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| 25/07/2025 |
EMPENHO: 22070001
270.XXX.XXX-10
CELSO RICARDO FREDERICO BALDAN
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM SENTENCA JUDICIAL A SEREM PAGAS AO SR(A) CELSO RICARDO FREDERICO BALDAN CONFORME O PROCESO 0000785-24,2019,8,06,0140 , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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4.686,62 |
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| 24/07/2025 |
EMPENHO: 03020168
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
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873,13 |
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| 24/07/2025 |
EMPENHO: 03020168
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
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732,26 |
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| 24/07/2025 |
EMPENHO: 10060002
00.512.011/0001-50
A ALDENIR MOREIRA COMERCIO DE MATERIAL
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
.REGISTRO DE PRE?O PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISI?ÇO DE MATERIAL DE CONSTRU?ÇO,ELETRICO,HIDRAULICO,PINTURAS E FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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68.877,03 |
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| 24/07/2025 |
EMPENHO: 20060002
594.XXX.XXX-49
MONICA MOREIRA MEIRELES
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27 - SEC. DO TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE
LOCAÇÃO DE MÓVEL SITUADO A RUA ANTONIO SILVANO, N°31, CENTRO - PARACURU/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMOE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PARACURU/CE.
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4.500,00 |
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| 24/07/2025 |
EMPENHO: 02050027
00.000.000/1589-09
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
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19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM CONTRIBUICAO OBRIGATORIO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PRATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE [...]
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1.000,00 |
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| 23/07/2025 |
EMPENHO: 01070048
07.135.601/0001-50
CREA/CE - CONSELHO REGIONAL DE ENGEN., ARQUIT. E A
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EMISSÃO DE ART ELABORAÇÃO DE LAUDO TECNICO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICÍPIO DE PARACURU.
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5.074,33 |
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| 22/07/2025 |
EMPENHO: 02070049
07.954.480/0001-79
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
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19 - SECRETARIA DE FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM O RESSARCIMENTO DE VALORES COM SERVIDOR CEDIDO, ENTRE PARTES.
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36.698,02 |
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| 22/07/2025 |
EMPENHO: 23060015
38.333.439/0001-09
FERNANDES ATACAREJO LTDA
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARACURU E SECRET [...]
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31.196,40 |
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| 22/07/2025 |
EMPENHO: 23060017
38.333.439/0001-09
FERNANDES ATACAREJO LTDA
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARACURU E SECRET [...]
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2.599,70 |
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| 22/07/2025 |
EMPENHO: 23060010
38.333.439/0001-09
FERNANDES ATACAREJO LTDA
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARACURU E SECRET [...]
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5.199,40 |
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| 22/07/2025 |
EMPENHO: 23060009
38.333.439/0001-09
FERNANDES ATACAREJO LTDA
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DA REFERIDA SECRETARIA.
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2.599,70 |
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| 22/07/2025 |
EMPENHO: 23060006
05.848.835/0001-10
DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE E [...]
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268,10 |
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| 22/07/2025 |
EMPENHO: 23060008
05.848.835/0001-10
DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE [...]
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1.594,30 |
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| 22/07/2025 |
EMPENHO: 23060004
05.848.835/0001-10
DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
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536,20 |
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| 22/07/2025 |
EMPENHO: 23060005
05.848.835/0001-10
DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO EJA - CENTRO DE JOVENS E ADULTOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE [...]
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141,20 |
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| 22/07/2025 |
EMPENHO: 23060007
05.848.835/0001-10
DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DA REFERIDA SECRETARIA.
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141,20 |
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| 22/07/2025 |
EMPENHO: 03020189
00.000.000/1589-09
BANCO DO BRASIL S/A
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
|
10,00 |
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| 21/07/2025 |
EMPENHO: 01070017
07.135.601/0001-50
CREA/CE - CONSELHO REGIONAL DE ENGEN., ARQUIT. E A
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EMISSÃO DE ART ELABORAÇÃO DE LAUDO TECNICO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEL REFERENTE A UM TERRENO LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE UMARIZEIRAS NO MUNICÍPIO DE PARACURU.
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103,03 |
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| 21/07/2025 |
EMPENHO: 21070007
07.135.601/0001-50
CREA/CE - CONSELHO REGIONAL DE ENGEN., ARQUIT. E A
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EMISSÃO DE ART ELABORAÇÃO DE LAUDO TECNICO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICÍPIO DE PARACURU.
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103,03 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 01070051
633.XXX.XXX-87
GUSTAVO RIBEIRO DE ARAUJO
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19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A SEREM PAGAS AO SR(A) GUSTAVO RIBEIRO DE ARAUJO, CPF Nº 633.975.873-87, CONFORME O PROCESO Nº0001037-27.2019..8.06.0140, E RPV Nº, 15042175.
|
921,97 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 01070053
633.XXX.XXX-87
GUSTAVO RIBEIRO DE ARAUJO
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19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A SEREM PAGAS AO SR(A) GUSTAVO RIBEIRO DE ARAUJO, CPF Nº 633.975.873-87, CONFORME O PROCESO Nº0001037-27.2019..8.06.0140, E RPV Nº, 15042177.
|
921,97 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 01070054
633.XXX.XXX-87
GUSTAVO RIBEIRO DE ARAUJO
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19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A SEREM PAGAS AO SR(A) GUSTAVO RIBEIRO DE ARAUJO, CPF Nº 633.975.873-87, CONFORME O PROCESO Nº0001037-27.2019..8.06.0140, E RPV Nº, 15042174.
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921,97 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 01070055
633.XXX.XXX-87
GUSTAVO RIBEIRO DE ARAUJO
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A SEREM PAGAS AO SR(A) GUSTAVO RIBEIRO DE ARAUJO, CPF Nº 633.975.873-87, CONFORME O PROCESO Nº0001037-27.2019..8.06.0140, E RPV Nº, 15042178.
|
921,97 |
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