| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/07/2025 |
03020146
BANCO DO BRASIL S/A
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
30,00 |
|
| 28/07/2025 |
02060029
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONSOMO DE ENERGIA ELETRICA NAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO..
|
LIQUIDADO |
92,41 |
|
| 28/07/2025 |
02060011
TAOS COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA
|
29 - SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS, ÁGUAS MINERAIS, VASILHAMES DE ÁGUA, RECARGA DE GÁS E VASILHAMES DE GÁS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
462,25 |
|
| 28/07/2025 |
02050027
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM CONTRIBUICAO OBRIGATORIO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PRATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
955,07 |
|
| 28/07/2025 |
02050027
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM CONTRIBUICAO OBRIGATORIO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PRATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
482,31 |
|
| 28/07/2025 |
02050027
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM CONTRIBUICAO OBRIGATORIO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PRATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
5.952,76 |
|
| 28/07/2025 |
02050027
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM CONTRIBUICAO OBRIGATORIO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PRATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
172,34 |
|
| 28/07/2025 |
02050027
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM CONTRIBUICAO OBRIGATORIO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PRATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
1.219,03 |
|
| 28/07/2025 |
02050027
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM CONTRIBUICAO OBRIGATORIO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PRATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
482,31 |
|
| 28/07/2025 |
02050027
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM CONTRIBUICAO OBRIGATORIO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PRATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.219,03 |
|
| 28/07/2025 |
02050027
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM CONTRIBUICAO OBRIGATORIO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PRATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
172,34 |
|
| 28/07/2025 |
02050027
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM CONTRIBUICAO OBRIGATORIO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PRATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
5.952,76 |
|
| 28/07/2025 |
02050027
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM CONTRIBUICAO OBRIGATORIO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PRATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
955,07 |
|
| 25/07/2025 |
25070003
ODONTO MEDIC LTDA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ATRAVES DAS OFERTAS DE MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTOS SOBRE A TABELA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO (ABCFARMA), VISANO ATENDER AS DEMA [...]
|
EMPENHADO |
1.368,28 |
|
| 25/07/2025 |
25070002
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
.REGISTRO DE PRE?OS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISI?ÆO DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR (MATERIAL DE CONSUMO) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SA£DE
|
EMPENHADO |
5.837,00 |
|
| 25/07/2025 |
25070001
A AMARO F DA SILVA -ME
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE FERRAMENTAS INTEGRADAS, VISANDO O APRIMORAMENTO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU, AOS MANUAIS E RESOLUÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL D [...]
|
EMPENHADO |
12.100,00 |
|
| 25/07/2025 |
22070002
JESUS CRISTIANO FELIX DA SILVA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM SENTENCA JUDICIAL A SEREM PAGAS AO SR(A) JESUS CRISTIANO FELIX DA SILVA CONFORME O PROCESO 0000785-24,2019,8,06,0140 , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
6.699,32 |
|
| 25/07/2025 |
22070001
CELSO RICARDO FREDERICO BALDAN
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM SENTENCA JUDICIAL A SEREM PAGAS AO SR(A) CELSO RICARDO FREDERICO BALDAN CONFORME O PROCESO 0000785-24,2019,8,06,0140 , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
4.686,62 |
|
| 25/07/2025 |
21070006
CARTORIO FACUNDO - CLEIDE FACUNDO JUVÒNCIO
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS CARTORARIOS ATUALIZAÇÃO DA MATRICULA DO IMOVEL Nº 1.812 E 7.322 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
166,36 |
|
| 25/07/2025 |
16060013
FRANCISCO LEONARDO BARBOSA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A SEVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-04
|
PAGO |
998,73 |
|
| 25/07/2025 |
16060012
ADAIL DUARTE DA ROCHA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A SEVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CON [...]
|
PAGO |
2.047,92 |
|
| 25/07/2025 |
16060011
ERLISON MATOS LIMA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A SEVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CON [...]
|
PAGO |
1.706,60 |
|
| 25/07/2025 |
16060010
JOSE IVAN FERREIRA ROCHA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A SEVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CON [...]
|
PAGO |
1.877,26 |
|
| 25/07/2025 |
16060009
RAIMUNDO CORREIA MOREIRA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A SEVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ELETRICISTA PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF [...]
|
PAGO |
2.986,60 |
|
| 25/07/2025 |
16060008
JOSE NAILTON DE CASTRO TEIXEIRA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A SEVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PODADOR PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF - 21
|
PAGO |
2.625,00 |
|
| 25/07/2025 |
16060007
JOSE AILTON DE CASTRO TEIXEIRA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A SEVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF [...]
|
PAGO |
2.250,00 |
|
| 25/07/2025 |
16060006
CLAUDEMIR FERREIRA DOS SANTOS
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COMO PEDREIRO A SEREM PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-03
|
PAGO |
2.663,28 |
|
| 25/07/2025 |
06050003
FG PROJETOS E CONSTRU?åES LTDA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESATDOS NO GEOREFERENCIAMENTO COM GPS, DAS ROTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR CINCULAR AO TRAJETO DOS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
12.000,00 |
|
| 25/07/2025 |
03070008
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PARAIPABA EO MUNICÍPIO DE PARACURU-CE, PARA QUE ESTE ÓRGÃO CESSIONÁRIO PROMOVA O RESPECTIVO REEMBOLSO AO MUNICÍPIO CEDEN [...]
|
PAGO |
9.650,14 |
|
| 25/07/2025 |
03070007
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PARAIPABA EO MUNICÍPIO DE PARACURU-CE, PARA QUE ESTE ÓRGÃO CESSIONÁRIO PROMOVA O RESPECTIVO REEMBOLSO AO MUNICÍPIO CEDEN [...]
|
PAGO |
2.391,23 |
|
| 25/07/2025 |
03070006
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PARAIPABA EO MUNICÍPIO DE PARACURU-CE, PARA QUE ESTE ÓRGÃO CESSIONÁRIO PROMOVA O RESPECTIVO REEMBOLSO AO MUNICÍPIO CEDEN [...]
|
PAGO |
2.326,23 |
|
| 25/07/2025 |
03070005
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PARAIPABA EO MUNICÍPIO DE PARACURU-CE, PARA QUE ESTE ÓRGÃO CESSIONÁRIO PROMOVA O RESPECTIVO REEMBOLSO AO MUNICÍPIO CEDEN [...]
|
PAGO |
2.326,23 |
|
| 25/07/2025 |
03070004
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PARAIPABA EO MUNICÍPIO DE PARACURU-CE, PARA QUE ESTE ÓRGÃO CESSIONÁRIO PROMOVA O RESPECTIVO REEMBOLSO AO MUNICÍPIO CEDEN [...]
|
PAGO |
5.488,99 |
|
| 25/07/2025 |
03070003
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PARAIPABA EO MUNICÍPIO DE PARACURU-CE, PARA QUE ESTE ÓRGÃO CESSIONÁRIO PROMOVA O RESPECTIVO REEMBOLSO AO MUNICÍPIO CEDEN [...]
|
PAGO |
1.820,23 |
|
| 25/07/2025 |
03020189
BANCO DO BRASIL S/A
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
20,00 |
|
| 25/07/2025 |
03020189
BANCO DO BRASIL S/A
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
20,00 |
|
| 25/07/2025 |
03020146
BANCO DO BRASIL S/A
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
10,00 |
|
| 25/07/2025 |
03020146
BANCO DO BRASIL S/A
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
10,00 |
|
| 25/07/2025 |
02070019
ICARO RAMON DE SOUZA REGO 0417426476
|
30 - SEC. DE SEG. PUBLICA, CIDADANIA E TRANS.
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO VIÁRIA, PARA USO EM VIAS PUBLICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SEGURANÇA PUBLICA, CIDADANIA E TRÂNSITO DESTE M [...]
|
LIQUIDADO |
11.952,00 |
|
| 25/07/2025 |
02070006
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVI?OS LTDA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA REPRODUÇÃO DAS ATIVIDADES E AVALIAÇÃO ESCOLARES, DE RESPONSABILID [...]
|
PAGO |
3.600,00 |
|
| 25/07/2025 |
02070005
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVI?OS LTDA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA REPRODUÇÃO DAS ATIVIDADES E AVALIAÇÃO ESCOLARES, DE RESPONSABILID [...]
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 25/07/2025 |
02060130
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVI?OS LTDA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER DESTINADAS PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES PRÉ-ESCOLA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, DE RESPON [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 25/07/2025 |
02050038
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI
|
17 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE TRAIRI EO MUNICÍPIO DE PARACURU-CE, PARA QUE ESTE ÓRGÃO CESSIONÁRIO PROMOVA O RESPECTIVO REEMBOLSO AO MUNICÍPIO CEDENTE, [...]
|
PAGO |
1.951,05 |
|
| 24/07/2025 |
24070001
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS (DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES), DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO D [...]
|
EMPENHADO |
517,20 |
|
| 24/07/2025 |
24040005
DUETTO GLP TRANSPORTE E LOCACOES LTDA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA PREPERO DA MERENDA ESCOLAR NAS CANTINAS ESCOLARES DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHES DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSAB [...]
|
LIQUIDADO |
2.967,00 |
|
| 24/07/2025 |
24040004
DUETTO GLP TRANSPORTE E LOCACOES LTDA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA PREPERO DA MERENDA ESCOLAR NAS CANTINAS ESCOLARES DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA [...]
|
LIQUIDADO |
1.898,88 |
|
| 24/07/2025 |
20060002
MONICA MOREIRA MEIRELES
|
27 - SEC. DO TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÓVEL SITUADO A RUA ANTONIO SILVANO, N°31, CENTRO - PARACURU/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMOE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 24/07/2025 |
13050004
TAOS COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA
|
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADAS DE SAIS, ÁGUA MINERAIS, VASILHAMES DE ÁGUA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PARACURU/CE
|
LIQUIDADO |
390,75 |
|
| 24/07/2025 |
13050003
TAOS COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA
|
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADAS DE SAIS, ÁGUA MINERAIS, VASILHAMES DE ÁGUA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PARACURU/CE
|
LIQUIDADO |
160,50 |
|
| 24/07/2025 |
13050002
TAOS COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA
|
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADAS DE SAIS, ÁGUA MINERAIS, VASILHAMES DE ÁGUA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PARACURU/CE
|
LIQUIDADO |
421,00 |
|
| 24/07/2025 |
10060002
A ALDENIR MOREIRA COMERCIO DE MATERIAL
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A REGISTRO DE PRE?O PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISI?ÇO DE MATERIAL DE CONSTRU?ÇO,ELETRICO,HIDRAULICO,PINTURAS E FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
|
PAGO |
68.877,03 |
|
| 24/07/2025 |
05060002
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 11040001, COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
537,77 |
|
| 24/07/2025 |
05060002
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 11040001, COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
585,65 |
|
| 24/07/2025 |
05060002
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 11040001, COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
130,74 |
|
| 24/07/2025 |
05060002
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 11040001, COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
115,74 |
|
| 24/07/2025 |
03020168
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
732,26 |
|
| 24/07/2025 |
03020168
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
873,13 |
|
| 24/07/2025 |
03020168
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
873,13 |
|
| 24/07/2025 |
03020168
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
732,26 |
|
| 24/07/2025 |
02050027
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM CONTRIBUICAO OBRIGATORIO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PRATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
