| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/07/2025 |
02050027
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM CONTRIBUICAO OBRIGATORIO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PRATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 24/07/2025 |
01070094
CETUS CONSTRUTORA EIRELI
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
.ADESÇO A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS DE PRE?OS VISANDO A MANUTEN?ÇO PREDIAL ?SERVI?O DE MANUTEN?ÇO PREVENTIVA, CORRETIVA DAS INSTALA?åES PREDIAIS E EQUIPAMENTOS PÉBLICOS PARA [...]
|
LIQUIDADO |
85.684,25 |
|
| 24/07/2025 |
01070092
CETUS CONSTRUTORA EIRELI
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
.ADESÇO A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS DE PRE?OS VISANDO A MANUTEN?ÇO PREDIAL SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS E EQUIPAMENTOS PÉBLICOS PARA O MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
177.674,05 |
|
| 24/07/2025 |
01070047
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA - MAC SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
494,43 |
|
| 23/07/2025 |
10070001
TAOS COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA
|
27 - SEC. DO TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO AGUA MINERAL SEM GAS 500ML, GARRAFÃO VAZIO PARA AGUA 20LTS E RECARGA DE AGUA GARRAFÃO 20LTS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.364,20 |
|
| 23/07/2025 |
01070048
CREA/CE - CONSELHO REGIONAL DE ENGEN., ARQUIT. E A
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EMISSÃO DE ART ELABORAÇÃO DE LAUDO TECNICO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICÍPIO DE PARACURU.
|
PAGO |
5.074,33 |
|
| 23/07/2025 |
01070048
CREA/CE - CONSELHO REGIONAL DE ENGEN., ARQUIT. E A
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EMISSÃO DE ART ELABORAÇÃO DE LAUDO TECNICO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICÍPIO DE PARACURU.
|
LIQUIDADO |
5.074,33 |
|
| 22/07/2025 |
27060001
TAOS COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA
|
30 - SEC. DE SEG. PUBLICA, CIDADANIA E TRANS.
AQUISIÇÃO DE ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS, ÁGUAS MINERAIS, VASILHAMES DE ÁGUA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CIDADANIA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE PARACU [...]
|
LIQUIDADO |
448,40 |
|
| 22/07/2025 |
24040003
DUETTO GLP TRANSPORTE E LOCACOES LTDA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA PREPERO DA MERENDA ESCOLAR NAS CANTINAS ESCOLARES DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
474,72 |
|
| 22/07/2025 |
23060017
FERNANDES ATACAREJO LTDA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPI [...]
|
PAGO |
2.599,70 |
|
| 22/07/2025 |
23060015
FERNANDES ATACAREJO LTDA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPI [...]
|
PAGO |
31.196,40 |
|
| 22/07/2025 |
23060010
FERNANDES ATACAREJO LTDA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPI [...]
|
PAGO |
5.199,40 |
|
| 22/07/2025 |
23060009
FERNANDES ATACAREJO LTDA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DA R [...]
|
PAGO |
2.599,70 |
|
| 22/07/2025 |
23060008
DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SEC [...]
|
PAGO |
1.594,30 |
|
| 22/07/2025 |
23060007
DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DA R [...]
|
PAGO |
141,20 |
|
| 22/07/2025 |
23060006
DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA, DE RESPONSABILID [...]
|
PAGO |
268,10 |
|
| 22/07/2025 |
23060005
DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO EJA - CENTRO DE JOVENS E ADULTOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETA [...]
|
PAGO |
141,20 |
|
| 22/07/2025 |
23060004
DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE, DE RESPONSABILIDADE [...]
|
PAGO |
536,20 |
|
| 22/07/2025 |
22070009
ART MDICA COM. E RESPRESENTA?åES DE PRODUTOS HOS.
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS (DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES), DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO D [...]
|
EMPENHADO |
706,62 |
|
| 22/07/2025 |
22070008
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS (DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES), DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO D [...]
|
EMPENHADO |
10.633,80 |
|
| 22/07/2025 |
22070007
ODONTO MEDIC LTDA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARACURU.
|
EMPENHADO |
4.372,08 |
|
| 22/07/2025 |
22070006
ODONTO MEDIC LTDA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARACURU.
|
EMPENHADO |
364,34 |
|
| 22/07/2025 |
22070005
ODONTO MEDIC LTDA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
364,34 |
|
| 22/07/2025 |
22070004
ODONTO MEDIC LTDA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARACURU.
|
EMPENHADO |
1.457,36 |
|
| 22/07/2025 |
22070003
ODONTO MEDIC LTDA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARACURU E SECRET [...]
|
EMPENHADO |
728,68 |
|
| 22/07/2025 |
22070002
JESUS CRISTIANO FELIX DA SILVA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM SENTENCA JUDICIAL A SEREM PAGAS AO SR(A) JESUS CRISTIANO FELIX DA SILVA CONFORME O PROCESO 0000785-24,2019,8,06,0140 , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
6.699,32 |
|
| 22/07/2025 |
22070002
JESUS CRISTIANO FELIX DA SILVA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM SENTENCA JUDICIAL A SEREM PAGAS AO SR(A) JESUS CRISTIANO FELIX DA SILVA CONFORME O PROCESO 0000785-24,2019,8,06,0140 , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
6.699,32 |
|
| 22/07/2025 |
22070001
CELSO RICARDO FREDERICO BALDAN
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM SENTENCA JUDICIAL A SEREM PAGAS AO SR(A) CELSO RICARDO FREDERICO BALDAN CONFORME O PROCESO 0000785-24,2019,8,06,0140 , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
4.686,62 |
|
| 22/07/2025 |
22070001
CELSO RICARDO FREDERICO BALDAN
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM SENTENCA JUDICIAL A SEREM PAGAS AO SR(A) CELSO RICARDO FREDERICO BALDAN CONFORME O PROCESO 0000785-24,2019,8,06,0140 , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
4.686,62 |
|
| 22/07/2025 |
18070002
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LCITATORIOS E AFINS EM GRANDES JORNAIS DE CIRCULAÇÃO, DA UNIÃO E ESTADO, CONFORME A NECESSIDADE DO PROCESSO. DE RESPONSABILI [...]
|
LIQUIDADO |
512,00 |
|
| 22/07/2025 |
14070001
ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS EM TELECOMUNICACOES
|
32 - SECRETARIA DE ARTICULACAO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LINKS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADADAE ARTICULACAO SOCIAL MUNICÍPIO DE P [...]
|
LIQUIDADO |
723,54 |
|
| 22/07/2025 |
03020189
BANCO DO BRASIL S/A
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
10,00 |
|
| 22/07/2025 |
03020189
BANCO DO BRASIL S/A
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
10,00 |
|
| 22/07/2025 |
02070049
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM O RESSARCIMENTO DE VALORES COM SERVIDOR CEDIDO, ENTRE PARTES.
|
PAGO |
36.698,02 |
|
| 22/07/2025 |
02070049
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM O RESSARCIMENTO DE VALORES COM SERVIDOR CEDIDO, ENTRE PARTES.
|
LIQUIDADO |
36.698,02 |
|
| 22/07/2025 |
01070025
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
18 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
.ADESÇO A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS DE PRE?OS VISANDO A CONTRATA?ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVI?O DE FORNECIMENTO DE CARTåES MAGNTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO ME [...]
|
LIQUIDADO |
720,00 |
|
| 21/07/2025 |
21070007
CREA/CE - CONSELHO REGIONAL DE ENGEN., ARQUIT. E A
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EMISSÃO DE ART ELABORAÇÃO DE LAUDO TECNICO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICÍPIO DE PARACURU.
|
PAGO |
103,03 |
|
| 21/07/2025 |
21070007
CREA/CE - CONSELHO REGIONAL DE ENGEN., ARQUIT. E A
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EMISSÃO DE ART ELABORAÇÃO DE LAUDO TECNICO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICÍPIO DE PARACURU.
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 21/07/2025 |
21070007
CREA/CE - CONSELHO REGIONAL DE ENGEN., ARQUIT. E A
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EMISSÃO DE ART ELABORAÇÃO DE LAUDO TECNICO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICÍPIO DE PARACURU.
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 21/07/2025 |
21070006
CARTORIO FACUNDO - CLEIDE FACUNDO JUVÒNCIO
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS CARTORARIOS ATUALIZAÇÃO DA MATRICULA DO IMOVEL Nº 1.812 E 7.322 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
166,36 |
|
| 21/07/2025 |
21070005
L C M FERREIRA FARMA HOSPITALAR LTDA
|
26 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. ECONOMICO
AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARACURU E SECRET [...]
|
EMPENHADO |
3.066,84 |
|
| 21/07/2025 |
21070004
ODONTO MEDIC LTDA
|
26 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. ECONOMICO
AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA DE DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO [...]
|
EMPENHADO |
379,02 |
|
| 21/07/2025 |
21070003
FERNANDES ATACAREJO LTDA
|
26 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. ECONOMICO
AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARACURU E SECRET [...]
|
EMPENHADO |
1.379,80 |
|
| 21/07/2025 |
21070002
DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME
|
26 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. ECONOMICO
AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARACURU E SECRET [...]
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 21/07/2025 |
21070001
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DOSIMETROS DE TORAX (MATERIAL DE CONSUMO), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE.
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 21/07/2025 |
01070017
CREA/CE - CONSELHO REGIONAL DE ENGEN., ARQUIT. E A
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EMISSÃO DE ART ELABORAÇÃO DE LAUDO TECNICO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEL REFERENTE A UM TERRENO LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE UMARIZEIRAS NO MUNICÍPIO DE PARACURU.
|
PAGO |
103,03 |
|
| 18/07/2025 |
20020001
A ALDENIR MOREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRU?
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
.ADESÇO INTERNA A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS VISANDO A AQUISI?ÇO DE MATERIAL DE CONSTRU?ÇO EM GERAL (ELTRICO,HIDRµULICO,FERRAMENTAS,TINTAS E ETC...)DO MUNICIPÖO DE PARACURU Q [...]
|
PAGO |
34.609,82 |
|
| 18/07/2025 |
18070003
ASSOCIAÇÃO PAIS TEA PARACURU
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORMALIZAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO ENTRE O MUNICÍPIO DE PARACURU E A ASSOCIAÇÃO PAIS TEA PARACURU, PARA A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVE A TRAN [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 18/07/2025 |
18070003
ASSOCIAÇÃO PAIS TEA PARACURU
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORMALIZAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO ENTRE O MUNICÍPIO DE PARACURU E A ASSOCIAÇÃO PAIS TEA PARACURU, PARA A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVE A TRAN [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 18/07/2025 |
18070003
ASSOCIAÇÃO PAIS TEA PARACURU
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORMALIZAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO ENTRE O MUNICÍPIO DE PARACURU E A ASSOCIAÇÃO PAIS TEA PARACURU, PARA A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVE A TRAN [...]
|
EMPENHADO |
35.000,00 |
|
| 18/07/2025 |
18070002
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LCITATORIOS E AFINS EM GRANDES JORNAIS DE CIRCULAÇÃO, DA UNIÃO E ESTADO, CONFORME A NECESSIDADE DO PROCESSO. DE RESPONSABILI [...]
|
EMPENHADO |
512,00 |
|
| 18/07/2025 |
10060002
A ALDENIR MOREIRA COMERCIO DE MATERIAL
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
.REGISTRO DE PRE?O PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISI?ÇO DE MATERIAL DE CONSTRU?ÇO,ELETRICO,HIDRAULICO,PINTURAS E FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
68.877,03 |
|
| 18/07/2025 |
10060001
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LCITATORIOS E AFINS EM GRANDES JORNAIS DE CIRCULAÇÃO, DA UNIÃO E ESTADO, CONFORME A NECESSIDADE DO PROCESSO. SOB RESPONSABIL [...]
|
PAGO |
910,80 |
|
| 18/07/2025 |
08070006
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIÍPIO. REF.: 06/2025
|
PAGO |
21.766,69 |
|
| 18/07/2025 |
03060001
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
30 - SEC. DE SEG. PUBLICA, CIDADANIA E TRANS.
NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010068, COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA SAEGURANÇA PÚBLICA, CIDADADNIA E TRÂNSITO DESTE MUNICÍP [...]
|
PAGO |
291,18 |
|
| 18/07/2025 |
03020146
BANCO DO BRASIL S/A
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
114,21 |
|
| 18/07/2025 |
03020146
BANCO DO BRASIL S/A
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
114,21 |
|
| 18/07/2025 |
02060129
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI
|
DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LCITATORIOS E AFINS EM GRANDES JORNAIS DE CIRCULAÇÃO, DA UNIÃO E ESTADO, CONFORME A NECESSIDADE DO PROCESSO. SOB RESPONSABIL [...]
|
PAGO |
742,40 |
|
| 18/07/2025 |
02060006
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
18 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
ESTIMATIVA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINIATRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
41.343,19 |
|
| 18/07/2025 |
02050027
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM CONTRIBUICAO OBRIGATORIO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PRATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
7.776,67 |
|
